永济市栲栳镇人民政府2021年度部门决算公开情况说明

　　永济市栲栳镇人民政府

　　2021年度部门决算公开情况说明

　　第一部分  概况

　　   一、本部门职责

　　   （一）制定和组织实施经济社会发展规划，组织指导好产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场经济体系，促进经济社会协调发展。

　　   （二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点项目建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的建设管理，负责土地、林木、滩涂等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　   （三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　   （四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　   （五）完成上级政府交办的其它事项。

　　   二、机构设置情况

　　   栲栳镇人民政府，为正科级建制。纳入决算单位有栲栳镇人民政府、栲栳镇综合便民服务中心、栲栳镇党群服务中心、栲栳镇退役军人事务服务站。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　   一、收入支出决算总表

　　   见附表 GK01

　　   二、收入决算表

　　   见附表GK02

　　   三、支出决算表

　　   见附表GK03

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   见附表GK04

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　   见附表GK05

　　   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　   见附表GK06

　　   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　   见附表GK07

　　   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   见附表GK08

　　   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　  见附表GK09

　　  说明：栲栳镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出故本表无数据。

　　   十、部门决算公开相关信息统计表

　　 见附表GK10

　　   第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　     2021年度收入总计4040.44万元、支出总计4213.19万元。与2020年相比，收入总计增加2272.18万元，增长128.5%，支出总计增加2385.83万元，增长130.56%。主要原因是增加了小风线征地补偿项目2173.95万元，循环圈改造提升工程项目102.9万元。

　　   二、收入决算情况说明

　　      2021年度收入合计4040.44万元，其中：财政拨款收入4040.44万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　   三、支出决算情况说明

　　      2021年度支出合计4213.19万元，其中：基本支出809.73万元，占比19.22%；项目支出3403.46万元，占比80.78%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　      2021年度财政拨款收入总计4040.44万元、支出总计4116.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2368.42万元，增长141.65%，财政拨款支出总计增加2289.6万元，增长125.3%。主要原因增加了小风线征地补偿项目2173.95万元，循环圈改造提升工程项目102.9万元。

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   （一）财政拨款支出决算总体情况

　　      2021年度财政拨款支出1840.11万元，占本年支出合计的43.7%。与2020年相比，财政拨款支出增加27.55万元增长了1.52%。主要原因是机构改革导致乡镇人员及工作量均有所增加，上级拨款也有所增加。其中，人员经费884.69万元，占比48.08%，日常公用经费955.41万元，占比51.92%。

　　   （二）财政拨款支出决算结构情况

　　      2021年度财政拨款支出1840.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出438.85万元，占23.85%；社会保障和就业（类）支出60.61万元，占3.29%；卫生健康（类）支出16.86万元，占0.92%；农林水（类）支出1323.77万元，占71.94%。

　　    (三）财政拨款支出决算具体情况

　　      2021年度财政拨款支出年初预算1240.46万元，支出决算1840.11万元，完成年初预算的148.34%。其中：

　　      一般公共服务（类）年初预算340.37万元，支出决算438.85万元,完成年初预算的128.93%，用于发放行政人员工资、缴纳保险以及维持机构的正常运行。较2020年决算增加51.84万元，增长13.4%，主要原因2021年新招录公务员2人，事业编7人等；

　　      社会保障和就业年初预算54.16万元，支出决算60.61万元，完成年初预算的111.91%；较2020年决算增加14.02万元，增长30.09%，主要原因是机构改革后，产生的人员工资津补贴、公用经费等。

　　      卫生健康年初预算14.8万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的113.92%，较2020年决算减少15.37万元，降低47.69%。原因是机构改革计生办人员编制并入栲栳镇便民服务中心。

　　      农林水年初预算831.13万元，支出决算1323.77万元，完成年初预算的159.27%，较2020年决算减少22.65万元，下降1.68%。

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　      2021年度财政拨款基本支出713.49万元，其中：人员经费578.42万元，主要包括工资福利支出564.93万元，占97.67%；对个人和家庭的补助13.49万元，占比2.33%；；公用经费135.08万元，主要包括主要包括商品和服务支出123.97万元，占比91.78%；资本性支出11.10万元，占比8.22%。

　　   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　      2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.3万元，支出决算1.13万元，完成预算的49.13%，较2020年决算增加20.21%，原因是2021年对公车进行了全面维修保养。

　　      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　    因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算1.13万元，占比100%，较上年支出决算增加0.19万元，原因是2021年对公车进行了全面维修保养；公务接待费支出决算0万元，占比0%，与上年相比无变化。具体情况如下：

　　   “三公”经费本年支出总额1.13万元，其中公务用车购置及运行维护费1.13万元，汽车保有量1辆，公务接待费0元。本年“三公”经费年初预算数与上年预算增长3000元，原因是因高铁引道的建设，交通的便利，接待任务预计增加；相对于去年决算数来说，公务用车购置及运行维护费与上年增加0.19万元，原因是2021年对公车进行了全面维修保养；本年公务接待费同上年一样，均为0元。

　　   八、其他重要事项情况说明

　　    （一）机关运行经费支出情况说明

　　      2021年机关运行经费支出135.08万元，比2020年减少65.93万元，减少32.8%。主要原因是2021年对村民委员会和村党支部的补助列为项目支出。

　　    （二）政府采购情况说明

　　      2021年度政府采购支出总额10.2万元，其中：政府采购货物支出9.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。政府采购授予中小企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额10.2万元，占政府采购支出总额的100%.

　　    （三）国有资产占用情况说明

　　      截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　   九、预算绩效情况说明

　　   （一）预算绩效管理工作开展情况。

　　      根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目展开绩效自评，其中涉及农村人居环境整治保洁员工资73.77万元，全科网格员经费55.35万元，村级管理费456.4万元，合计585.52万元，占一般公共预算项目支出总额的51.97%。组织对2021年度“小风线”项目征地补偿费用政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2173.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.48%。

　　   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　       “小风线”项目征地补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为2173.95万元，执行数为2173.95万元，完成预算的100%。

　　 项目绩效目标完成情况：一是项目产出情况，产出数量：涉及赔付的8村逐村逐户丈量赔偿亩数及赔付标准；产出质量：质量指标小风线赔付完成后，确保道路无民事赔偿遗漏；产出时效：在约定期限内完成；产出成本：小风线栲栳段赔偿价款拨付的财政款，2173.95万元。二是项目效益情况，经济效益：方便群众出行，提高物流效率；社会效益：便利人民出行，推动社会高质量发展便利；生态效益：打造线路全段绿化覆盖，推动道路沿线一步一景建设；可持续影响：方便群众出行，持续带动沿线村庄经济发展；服务对象满意度：群众对道路使用的满意度。现的主要问题及原因：一是赔付标准确定及赔偿范围争议有待商榷，村级赔付到户资金未完全到位；二是专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善。下一步改进措施：一是尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，及时督促，确定标准，赔付到户；二是进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化。（《“小风线”项目征地补偿费用项目绩效自评表》见附件二）

　　   （三）部门评价项目绩效评价结果。

　　       《农村人居环境整治保洁员工资项目绩效评价报告》（详见附件三）

　　       《全科网格员经费项目绩效评价报告》（详见附件四）

　　       《村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件五）

　　   （四）其他需要说明的事项

　　        无

　　   第四部分  名词解释

　　

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
• 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
• 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
• 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• “三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
• 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

•  附件

 

　　   附件一：永济市栲栳镇人民政府.XLS

　　   附件二：“小风线”项目征地补偿费用项目绩效自评表.docx

　　   附件三：农村人居环境整治保洁员工资项目绩效评价报告.docx

　　   附件四：全科网格员经费项目绩效评价报告.docx

　　   附件五：村级管理费项目绩效评价报告.docx

　　    

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                                    单位负责人： 周奕成 

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                             　财务负责人： 侯银岗 

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                             　填 表 人： 杨晓敏

　　                                                                                                                                                                                                                                                                                             　联系电话：8128214