永济市工信局2021年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

负责全市工业和信息化领域节能工作，组织实施工业和信息化领域节能管理工作；拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准；指导行业和企业节能环保工作；参与拟订全社会能源节约和资源综合利用、清洁生产等促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进绿色制造，组织实施工业和信息化领域能源节约与资源综合利用重大项目；负责经济运行中的多种交通运输方式综合协调。

组织拟定全市工业发展战略，规划并组织实施；提出工业固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化财政性资金安排使用工作；承担全市有色金属、化工、建材等原材料工业行业管理工作；按规定负责钢铁、水泥、电石、铁合金行业落后产能淘汰、产能置换相关工作；贯彻执行国家产业政策，组织拟定全市工业领域产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；落实行业规范条件，推进行业规范管理；研究提出工业领域技术创新、产业技术进步、新技术扩散的规划、政策和措施并组织实施；组织推动以企业为主体的产学研合作技术交流；承担所监管国有企业人才战略的研究和组织实施；承担所监管国有企业专业技术人才和后备人才培训的统一规划、指导和组织实施工作；指导企业技术中心建设，负责市级技术中心的认定工作；指导行业质量管理工作；负责地方政府与金融部门的信息沟通和业务协调工作。

永济市电力资产管理中心主要负责五号机组在资产和债务处理工作。

• 机构设置情况

永济市工业信息化和科技局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，下属1个公益一类事业单位（商业总公司包含在内）， 1个公益二类事业单位。我单位机构内设办公室、人事教育股、投资规划股、企业改革股等13个股室。

我单位现有干部职工68人，其中行政人员26人，公益一类事业单位13人（墙改办8人，商业总公司5人），公益二类事业单位29人（差额事业人员23人，自收自支事业人员6人）。年初实有人数64人，当年增加4人，变化原因行政人员退休1人，新进2人；事业人员退休2人，因机构改革调入5人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3866.8317万元、支出总计5071.3363万元。与2020年相比，收入总入增加783.8648万元，增加25.43%，支出总计增加2828.373万元，比上年增加126.1%，主要原因是机构改革，商业总公司人员工资及公用经费并入我单位；科技职能并入我局，科技项目经费并入我单位；追加项目资金较多（2021年科学技术项目资金633.1726万元，高质量企业奖励资金688万元等）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3866.8317万元，其中：财政拨款收入3866.8317万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5071.3363万元，其中：基本支出645.1811万元，占比12.72%；项目支出4426.1552万元，占比87.28%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3866.8317万元、支出总计5071.3363万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加783.8648万元，增加25.43%，财政拨款支出总计增加2828.373万元，比上年增加126.1%。主要原因是机构改革，商业总公司人员工资及公用经费并入我单位；科技职能并入我局，科技项目经费并入我单位；追加项目资金较多（2021年科学技术项目资金633.1726万元，高质量企业奖励资金688万元等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5071.3363万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加2828.373万元，比上年增加126.1%。主要原因是机构改革，商业总公司人员工资及公用经费并入我单位；科技职能并入我局，科技项目经费并入我单位；追加项目资金较多（2021年科学技术项目资金633.1726万元，高质量企业奖励资金688万元等）。其中，人员经费609.3311万元，占比12%，日常公用经费35.85万元，占比0.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5071.3363万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1694.7085万元，占33.42%；科学技术（类）支出635.3626万元，占12.53%；社会保障和就业（类）支出45.0649万元，占0.89%；节能环保（类）支出6.9万元，占0.14%；城乡社区（类）支出121.74万元，占2.4%；资源勘探工业信息等（类）支出1052万元，占20.74%；商业服务业等（类）支出282.3432万元，占5.57%；国有资本经营预算（类）支出1233.2171万元，占24.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2130.54万元，支出决算5071.3363万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算1680.92万元，支出决算1694.7085万元，完成年初预算的100%，主要用于单位行政运行、事业运行、招商引资、智慧城市费用支出;科学技术（类）年初预算0元，决算支出635.3626万元，完成年初预算的100%,主要原因是机构改革、科技职能并入我局，科技项目资金增加；社会保障和就业（类）年初预算23.62万元，支出45.0649万元，完成年初预算的100%,主要原因是国企职幼教上级资金、机构改革，原商业总公司事业人员并入我局，退役军人增加；节能环保（类）年初预算0元，决算支出6.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是解决2018年煤改电问题；城乡社区（类）年初预算0元，决算支出121.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是建设文明城市需要；资源勘探工业信息等（类）年初预算385万元，决算支出1052万元，完成年初预算的100%，主要原因增加企业扶持资金；商业服务业等（类）年初预算0元，决算支出282.3432万元，完成年初预算的100%，主要是上级外经贸发展专项资金、新入统服务业奖励资金等；国有资本经营预算（类）年初预算41万元，决算支出1233.2171万元，完成年初预算的100%，主要为国有企业退休人员社会化管理资金。

较2020年决算增加2828.373万元，较上年支出增加126.1%，主要原因是因机构改革，科技和商业总公司人员并入我单位，科技项目资金及人员经费并入我单位；追加企业奖励资金等。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出645.1811万元，其中，人员经费609.3311万元，主要包括人员工资福利费用、对个人和家庭补助等；日常公用经费35.85万元，主要包括单位日常办公费用支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.08万元，完成预算的5.33%，比2020年预算减少0.5万元，支出增加0.08万元，主要原因是：招商引资需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况：“三公”经费年初预算1.5万元，其中：因公出国（境）费用0元，与2020年预决算一致。公务接待费预算为1.5万元，比2020年预算减少0.5万元，支出0.08万元，接待批次1次，人数3人；比2020年决算增加0.08万元，主要原因是招商引资需要。公务用车购置及运行维护费预算0元，与2020年预决算一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出35.85万元，比2020年增加2.7476万元，比上年支出增加8.3%，原因是机构改革，商业总公司并入我单位，公用经费相对增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2016.5599万元，其中：政府采购货物支出13.4149万元、政府采购工程支出1110万元、政府采购服务支出893.145万元。政府采购授予中小企业合同金额1130.0199万元，占政府采购支出总额的56.04%。其中：授予小微企业合同金额20.0199万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位无车辆，无50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目10个，共涉及资金4014.52万元。组织对 2021年度高质量企业奖励等10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2713.45万元，占一般公共预算项目支出总额的72.78%。组织对 2021年度开门红奖励资金1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 110万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度关铝社区供热管网改造1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1191.07万元，占国有资本经营预算项目支出总额的96.58%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4014.52万元，执行数为4014.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:在年初设定目标的基础上，年底实际完成情况项目资金及时下达，满意度达到100%

发现的主要问题:一是加强预算执行进度与效率;二是提高绩效指标设置的科学性;三是项目绩效评价指标做到详细可操作。下一步改进措施:一是加强预算执行的计划性，提高部门支出进度的均衡程度;二是密切关注绩效目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标;三是不断提高绩效指标质量。

• 部门评价项目绩效评价结果。

《高质量企业奖励资金项目绩效评价报告》

《关铝社区、热电厂生活区供热主管网改造项目绩效评价报告》

《科技研发项目经费项目绩效评价报告》

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

• 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

• 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

• 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

• 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

• 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、永济市工业信息化和科技局决算公开表永济市工业信息化和科技局决算公开表.XLS

2、工科局绩效目标自评打分表工科局绩效目标自评打分表.xls

3、《高质量企业奖励资金项目绩效评价报告》高质量企业奖励资金项目绩效评价报告.doc

4、《关铝社区、热电厂生活区供热主管网改造项目绩效评价报告》关铝社区、热电厂生活区供热主管网改造项目绩效评价报告.doc

5、《科技研发项目经费项目绩效评价报告》科技研发项目经费项目绩效评价报告.doc