永济市农业农村局2021年决算公示

　　2021年度部门决算公开目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一） 贯彻落实各级政府关于农业和农村工作的方针、政策：拟定我市农业和农村经济发展、规划、并组织实施；（二）研究拟定全市农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整及农业资源的合理配置；（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全市农业服务体系建设并指导、监督减轻农民负担；（四）负责农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；（五）负责农业产业产品和绿色食品的质量监督、审报和农业植物新品种保护以及示范、推广工作；（六）负责并监督全市植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭；（七）组织指导全市农业改革和农村小康建设工作；（八）指导全市的农业综合开发和农村脱贫攻坚工作；（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，组织农产品质量安全的监督管理；（十）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；（十一）负责农业信息管理工作，监测分析、发布农业信息，开展相关农业统计工作；（十二）拟定农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

　　二、机构设置情况

　　永济市农业农村局属行政机关。永济市农业农村局内设行政股室7个：办公室、农业农村与经济发展指导股、产业发展与信息股、外径外事与种植业管理股、畜牧兽医与农垦渔政管理股、农业机械与农田建设管理股、农产品质量安全监管股。事业站室11个：永济市农业行政执法队、永济市种子站、永济市农业环保能源工作站、永济市土壤肥料工作站、永济市蔬菜工作站、永济市种植业技术推广站、永济市农业技术推广中心、永济市水产技术推广站、永济市植物保护检疫站、永济市农业科教信息工作站、永济市果业工作站。

　　第二部分  2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年总收入9503.83万元，比上年多2688.89万元，同比增长39.51%，主要原因是农业保险收入增加；2021总支出12895.66万元，比上年多6835.85万元，同比增长117.7%，原因是2021年上级下达农业防灾救灾资金1548万元，病虫害控制281.56万元，农业生产发展资金385.2万元，厕所革命68.42万元，国有农场扶贫资金127.5万元，农业资源保护与利用414.85万元、农业产业园追加500万元，其他农业支出883.29万元、2020年结转项目资金3420.6万元，农业保险2762.29万元等

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计9503.83万元，其中：政拨款总收入8936.37万元，其中工资福利收入1508.07万元，占比15.89%；公用经费收入129.90万元，占比1.26%；项目收入7298.4万元，占比82.85%；上级补助收入收入567.46万元，其中2021年省级高素质农民培训564.10万元，种子抽检经费2.50万元，渔业抽检经费0.86万元。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年总支出12895.66万元，其中工资福利支出1508.07万元，占比11.9%；公用经费支出129.9万元，占比0.95%，项目支出11257.69元，占比87.15%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年总收入9503.83万元，比上年多2688.89万元，同比增长39.51%，主要原因是农业保险收入增加；2021总支出12895.66万元，比上年多6835.85万元，同比增长117.7%，原因是2021年上级下达农业防灾救灾资金1548万元，病虫害控制281.56万元，农业生产发展资金385.2万元，厕所革命68.42万元，国有农场扶贫资金127.5万元，农业资源保护与利用414.85万元、农业产业园追加500万元，其他农业支出883.29万元、2020年结转项目资金3420.6万元，农业保险2762.29万元等

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算总体情况

　　2021年财政拨款总支出12491.01万元，其中工资福利支出1508.07万元，占比11.9%；公用经费支出129.90万元，占比0.95%，项目支出10853.04万元，占比87.15%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年财政拨款总支出12491.01万元，其中工资福利支出1508.07万元，占比11.9%；公用经费支出129.90万元，占比0.95%，项目支出10853.04万元，占比87.15%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费支出0.99万元（公务用车运行维护费），比上年减少0.60万元，同比减少37.8%，由于机关人员使用公务用车次数减少，用于公务用车运行维护费用减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年“三公”经费预算1.2万元，“三公”经费支出为公务用车运行维护费共计支出0.99万元。比预算少0.21万元，主要原因是机关人员使用公务用车次数减少。“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0，保有数量3辆车、国内公务接待的批次及人数为0。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2021年机关运行经费支出129.90万元，比2020年增加17.85万元，增长13.75%。项目工作经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2021年度政府采购支出总额14204.95万元，其中：政府采购货物支出3590.50万元、政府采购工程支出9391.42万元、政府采购服务支出1223.02万元。政府采购授予中小企业合同金额14204.95万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　(1) 绩效管理评价工作开展情况。说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 6个，二级项目0个，共涉及资金 517.82 万元。

　　组织对“2021年粮食核心区建设，2021年渔业提升，2021年果业提升”等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 517.82 万元。

　　(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年粮食核心区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 65万元，执行数为 65 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（一）项目产出

　　1.产出数量：项目实施后，预计可实现亩增产小麦25公斤，总增产10万公斤，可达到年初设定的数量绩效目标。

　　2.产出质量：项目区选用优质中强筋小麦品种烟农999，进行单一品种规模化种植，提高品种纯度，增加商品价值。产出质量可达到年初设定的质量绩效目标。

　　3.产出时效：项目2022年6月上、中旬收获，可达到年初设定的时效绩效目标。

　　4.产出成本：项目区小麦良种50元/亩，有机肥59.4元/亩，宽幅播种29.86元/亩，一喷三防预算15元/亩，亩成本154.26元，控制在年初设定的成本绩效目标范围（155元/亩）。

　　（二）项目效益

　　1.经济效益：项目实施后，预计可实现亩增产小麦25公斤，总增产10万公斤，亩增收60元，总增收24万元。

　　2.社会效益：通过项目实施，可辐射带动项目区周边10万余亩小麦生产，促进黄河流域小麦产业高质量发展，迅速提高我市小麦生产的整体技术水平。

　　3.环境效益：通过项目实施，提高了秸秆、化肥、农药的利用率，减少了化肥、农药、浇水量，改善了生态环境，促进了农业持续发展。

　　4.可持续影响：通过项目实施，农户更加了解了小麦良种对产量的影响，普及了小麦生产新技术，减少了化肥农药使用量、节约了水资源，促进了可持续发展。

　　5.服务对象满意度：项目服务对象对项目的满意程度达98%。

　　五、存在问题

　　项目实施中存在的问题是：受9月份连续阴雨天气影响，项目区播种较常年推迟10-20天，越冬期苗龄较小，越冬冻害风险较常年加大。

　　（项目自评表见附件 X） 。

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　增殖放流：就是用人工方式向海洋、江河、湖泊等公共水域放流水生生物苗种或亲体的活动。增殖放流的效果应该说是非常好的，从几个方面可以体现出来，第一个方面就是通过增殖放流可以补充和恢复生物资源的群体，因为现在，刚才说到的水生生物资源下降了，有的资源甚至很少或者没有了，我们通过增殖放流，人工的来补充这些生物资源到水里去，这样就增加了资源，改善了生物的种群结构，同时也能够维护生物的多样性。有些濒危的物种，就是现在水里面很少的、受到保护的这些品种，我们通过增殖放流的方式可以增加它的数量，起到了对这些濒危物种的保护作用。

　　第五部分  附件

　　    永济市农业农村局.XLS      健康养殖示范县自评报告.docx     果业发展自评报告.docx        2021年粮食核心产区项目绩效自评打分表.xls  

　　    2021年粮食核心产区项目绩效自评报告.docx