永济市城西街道办事处2021年度部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

永济市城西街道办事处

2021年度部门决算公开说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调街道办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城西街道办事处。下辖有：1）城西街道党群服务中心；2）城西街道综合便民服务中心；3）城西街道退役军人服务站。

 

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

说明：永济市城西街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5840.64万元，其中：本年收入5681.65万元，年初结转结余158.99万元。支出总计5840.64万元。与2020年相比，收入总计增加1742.19万元，增加42.51%，支出总计增加1907.16万元，增加48.49%。主要原因是2021年增加开发区占地款项。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5840.64万元，其中：财政拨款收入5681.65万元，占比97.28%；年初结转结余158.99万元，占比2.72%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5840.64万元，其中：基本支出656.07万元，占比11.23%；项目支出5184.57万元，占比88.77%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5681.65万元、支出总计5840.64万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加2291.21万元，增加67.58%，财政拨款支出总计增加1907.16万元，增加48.49%。主要原因是增加开发区征地款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5840.64万元，占本年支出合计的100%%。与2020年相比，财政拨款支出增加1907.16万元，增加48.49%。主要原因是增加开发区征地款项。其中，人员经费947.91万元，占比16.23%，日常公用经费1864.07万元，占比31.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5840.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出494.11万元，占8.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.073万元，占0.0012%；社会保障和就业（类）支出589.1万元，占10.09%；卫生健康（类）支出25.55万元，占0.4%；城乡社区（类）支出3631.86万元，占62.18%；农林水（类）支出1099..95万元，占18.83%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算3835.64万元，支出决算5840.64万元，完成年初预算的152%。其中：一般公共服务支出年初预算377.25万元，支出决算494.11万元，完成年初预算的131%。较2020年决算增加69.74万元，增加16.43%，主要原因机构改革人员变动。

文化旅游体育与传媒支出年初无预算，支出决算0.073万元。

社会保障和就业支出年初预算584.58万元，支出决算589.10万元，完成年初预算的100.8%。较2020年决算增加68.14万元，增长13.08%，主要原因社区经费增长。

卫生健康支出年初预算15.46万元，支出决算25.55万元，完成年初预算的165%。较2020年决算增加8.69万元，增加51.54%。主要原因是疫情经费增加。

城乡社区支出年初预算2330.15万元，支出决算3631.86万元完成年初预算的155.86%。较2020年决算增加1527.76万元，增加72.61%，主要原因一般预算项目支出增大。

农林水支出年初预算528.2万元，支出决算1099.95万元完成年初预算的208.24%。较2020年决算增加247.67万元，增加29.06%，主要原因一般预算项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出656.07万元，其中：人员经费541.66万元，主要包括工资福利支出503.54万元，对个人和家庭补助38.12万元；公用经费114.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.85万元，支出决算1.57万元，完成预算的84.86%，比2020年减少0.28万元，下降15.14%，主要原因是：公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费本年总额1.57万元，其中公务用车购置及运行维护费1.57万元，年初预算1.85万元，上年支出1.85万元，减少0.28万元，因为公务用车运行维护费下降；国内公务接待费0元，年初预算0万元，上年支出0元，因为国内公务接待的批次及人数无;因公出国（境）费支出0元，年初预算0元，上年支出0元，因为国内公务接待团组数及人数无。我单位公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出114.41万元，比2020年减少315.6万元，降低73.4%。主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减一般经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额16.77万元，其中：政府采购货物支出16.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额16.77万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额16.77万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。为应急保障用车。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中“社区工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出421.5 万元。

(2)部门决算中重点项目绩效自评结果。

社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为421.5万元，执行数为421.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各社区人员工资发放到位；二是各社区开展工作的经费保障到位；三是社区服务质量提升。发现的主要问题及原因：绩效工作是一项专业技术较强的工作，而街道办事处社区服务中心是最基础的工作单位，我们的工作人员对于项目绩效评价一知半解，无力开展科学有效的绩效评价工作。下一步改进措施：街道办事处针对此项工作的不足，认定专人进行此项工作，对绩效工作进行认真学习，完善各项工作制度。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件2、附件3。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：永济市城西街道办事处单位信息公开表（2021）.XLS

附件2：2021社区经费项目绩效自评打分表.xlsx

附件3：2021社区经费项目绩效自评报告.docx