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永济市公安局(汇总） 2023年部门预算公开说明

发布时间：2023-03-21 18:10 信息来源：永济市公安局【字体：大中小】打印本页

信息索引号	1408810058/2023-00155	发布时间	2023-03-21
发布机构	永济市公安局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	其他

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市公安局属于行政单位，位于永济市市府西街7号。永济市公安局编制人数248人（行政223人，工勤25人），其中公务员210人，行政工勤17人，事业人员23人。

（二）主要职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（三）机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，直属机构2个，派出所按行政区划设置10个。其中，内设机构有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等。直属机构有永济市看守所、公安局拘留所。

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为8169.35万元，其中：一般公共预算8169.35万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为8169.35万元（其中工资福利支出为5081.43万元，对个人和家庭的补助为189.01万元，商品和服务支出为2012.10万元，项目支出为3896.88万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为8169.35万元，比上年增长31.45%。支出预算为8169.35万元，比上年增长31.45%，其中工资福利支出为5081.43万元，比上年增加88.85%，原因是公积金比例增加；对个人和家庭的补助为189.01万元，比上年增加129.63%，原因是生活补助增加；商品服务支出为2012.10万元,比上年增加224.99%，原因是公用经费增加；项目支出为3896.88万元，比上年增长42.71%，原因是今年新增加了项目预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为728.76万元，比上年增长2.48%，原因是公用经费比去年增加。

五、政府采购安排情况说明

2023年我部门政府采购预算安排为345.79万元，其中：电脑30台15万元，办公家具245件18.2万元，厨卫用具100件1万元，车辆5台50万元，复印和印刷品40.8万元，机关用电动车1台0.4万元，家具用具4套1.6万元。

六、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算167万元，比上年减少0.6%，原因是公务接待费减少。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费4万元，比上年减少20%，原因是厉行中央八项规定，公务接待减少；公务用车运行维护费113万元，与上年预算持平；公务用车购置费50万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我部门资产总额7371.82万元，其中流动资产128.04万元；固定资产原值11372.47万元，累计折旧6873.11万元，固定资产净值为4499.37万元，在建工程884.13万元，无形资产18.85万元。固定资产当中，房屋构筑物2852.09万元，通用设备3783.99万元，办公家具270.44万元。与上年相比，本年固定资产原值增加278万元，原因是新购入固定资产。

2023年预计新增采购固定资产135.33万元，其中电脑30台15万元，办公家具245件18.2万元，厨卫用具100件1万元，车辆5台50万元，复印和印刷品40.8万元，机关用电动车1台0.4万元，家具用具4套1.6万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共25个项目设定绩效目标，共8169.35万元。项目名称为人员类项目，主要用于本部门人员类工资福利支出等；公用经费项目，主要用于保障本部门日常运转；巡特警伙食补助项目，主要用于保障本部门巡特警伙食费用；招录辅警工资及保险项目，主要用于保障已招录辅警工资及保险；协管员、未招录辅警工资及保险项目，主要用于保障本部门协管员及未招录辅警的工资及保险；遗属补助及取暖费项目，主要用于保障本部门遗属补助及取暖费；中央政法转移支付资金提前下达项目，主要用于保障本部门办案及装备经费；2023年基层派出所建设项目前期费用项目，主要用于保障本部门四个乡镇派出所改造前期费用；2022年转移支付结转项目6个，主要用于保障本部门办案及装备经费。拘留所在押人员寄养费及运行经费项目，主要用于保障本部门在押人员日常生活。2023年看守所运行经费项目，主要用于保障本部门日常工作运转；2023年看守所在押人员给养费项目，主要用于保障本部门在押人员日常生活；2023年武警中队工作经费项目，主要用于保障武警中队日常工作运转；2023年永济市看守所外围墙及武警训练场重建工程项目，主要用于保障看守所外围墙及武警训练场重建工程，保障监所安全；武警中队安保规范化建设工程项目，主要用于保障武警中队安保规范化建设；永济市公安局交通管理大队60名辅警工资及保险2023年，主要用于60名辅警工资及保险；辅警工资及保险2023年1，主要用于其余辅警工资及保险；2023年交警执法办案警务保障1，主要用于本年度交警执法执勤运行；部分项目结算资金及质保金，主要用于本年度部分项目质保金及结算资金；城市道路标线施划，主要用于本年度城市道路标线施划。