永济市农村经济服务中心2021年部门预算公示

永济市农村经济服务中心

2021年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市农村经济服务中心属于全额事业单位，位于永济市城北街道市府西街17号，编制28人，实有人数24人，车辆0辆,采暖面积296m²。

（二）主要职责

 负责全市范围内农村财务、承包合同的管理，农民负担承担费用的审核、审批及案件查处工作等。

（三）机构设置情况

我单位内设机构为办公室、农民专业合作指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务审计站、农村财务管理站、农村产权交易中心、清理整顿基金会办公室等八个股室。

二、单位预算情况

2021年收入预算安排为408.14万元，其中一般公共预算408.14万元。根据收支平衡的原则，支出预算安排为408.14万元，其中工资福利支出219.35万元，对个人和家庭的补助 15.58万元，商品和服务支出9.9万元，项目支出163.31万元。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为408.14万元，比上年下降17%，支出预算为408.14万元，比上年下降17%。原因是2021年项目资金预算163.31万元，比上年下降33%；工资福利预算支出219.35万元，比上年增长4%；个人和家庭补助15.58万元，比上年增长5%，原因是工资福利和个人补助增资；商品和服务9.9万元，比上年下降56%，原因是个别项目调整到其他运转类。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为9.9万元，比上年减少56.3%，原因是2021年把机关运行经费中一部分转为项目经费。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为12.79万元，其中台式电脑（2台）2.4万元，打印机一台0.18万元，投影仪一台0.8万元，办公家具沙发一套0.18万元,复印纸张0.93万元，印刷资料8.3万元。

六、名词解释

一事一议筹资酬劳，是指为兴办村民直接受益的集体生产生活等公益事业，按照本办法规定经民主确定的村民出资投劳的行为。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算0.3万元，与2020年预算持平。其中2021年因公出国（境）费0万元，2021年参加出国团组0个，累计0人，原因是机关没有出国考察项目；2021年公务接待费0.3万元，与2020年预算持平；2021年公务用车运行0万元，与2020年预算持平，公务用车维护费0万元，与2020年预算持平。原因是单位无公务用车,公务用车购置费0万元，与2020年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，资产总额 309.85万元，其中流动资产261.40万元；非流动资产48.45万元（净值）。固定资产原值98.75万元，无形资产原值11.88万元。2021年我单位预计新增固定资产3.56万元，其中投影仪一台0.8万元，打印机一台0.18万元，办公沙发一套0.18万元，电脑2台2.4万元。

九、重点项目绩效说明

2021年度本部门共1个项目设定绩效目标，共125万元。

单位负责人：陈琴琴             财务负责人：陈琴琴

填  报  人：李亚利             联 系电 话：0359-8022267

   2021年附件1：永济市项目支出绩效目标申报表(1).xls

农经.xls

2021年部门预算公开目录docx

2021年村集体经济项目支出绩效目标申报表(1)(1).xls