永济市应急管理局2021年部门决算公开

永济市应急管理局2021年度部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

负责应急管理工作，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担永济市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。完成市委市政府交办的其他任务。

• 机构设置情况

永济市应急管理局属正科级行政单位，行政编制8个，工勤编制2个；下辖4个事业单位情况如下：

永济市应急保障中心：股级单位；5个全额事业编制；实有人数16人；

永济市应急管理综合行政执法大队：副科级单位；全额事业编制20个，实有人数3人。

永济市防震减灾中心：正科级单位；7个参公编制，实有人数6人（其中工勤1人）；

永济市地震监测站：股级单位；3个全额事业编制，1个自收自支事业编制；实有全额事业人员7人，自收自支事业人员4人；

 

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计979.96万元、支出总计1008.51万元。与2020年收入910.76万元相比，收入总计减少69.2万元，减幅7.60%，主要原因是2021年项目支出减少；支出总计较2020年支出数1058.77万元减少50.26万元，降幅4.75%。主要原因是2021年项目支出减少幅度较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计979.96万元，其中：财政拨款收入979.96万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1008.51万元，其中：基本支出441.75万元，占比43.80%；项目支出566.76万元，占比56.20%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计979.96万元、支出总计1008.51万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少69.20万元，降幅7.6%，主要原因是2021年项目资金减少；2021年财政拨款支出总计较上年减少50.26万元，降幅4.75%。主要原因是2021年项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1008.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少50.26万元，降幅4.75%。主要原因是2021年项目资金支出减少幅度较大。其中，人员经费502.43万元，占比49.82%，日常公用经费26.77万元，占比2.65%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1008.51万元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出17.60万元，占比1.75%；灾害防治及应急管理（类）支出990.91万元，占比98.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算637.25万元，支出决算1008.51万元，完成年初预算的158.26%。其中：

灾害防治及应急管理类支出990.91万元，较上年决算数783.37万元增加207.54万元，增幅26.49%，原因是2021年我部门新增项目较多，且均为灾害防治及应急管理类项目；

粮油物资储备类支出决算17.60万元，较2020年决算数275.40万元减少257.8万元，减幅93.60%，原因是2021年支出数为上年应急装备物资购置项目的质保金，而2021年又无此项目了，因此金额大幅减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出441.75万元，其中：人员经费414.98万元，主要包括人员工资、各项津补贴、社保缴费及住房公积金等。公用经费26.77万元，主要包括办公费、差旅费、行政人员公车改革补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.37万元，支出决算1.37万元，完成预算的100%，比2020年决算数13.55万元减少12.18万元，降幅89.89%，主要原因是2020年度我单位涉及公务用车购置，2021年无此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年我单位公务用车保有量1辆，“三公”经费决算数1.37万元（其中：公务用车运行维护费1.37万元；公务用车购置费0元；公务接待费0万元，接待0批次0人，因公出国费用0万元）。年初预算“三公”经费1.37万元（其中：公务用车运行维护费1.37万元，公务用车购置0万元，公务接待费0万元，因公出国费用0万元），预决算相比，没有差异，决算100%按照年初预算完成。与2020年三公经费决算数13.55万元（含公务用车购置11.86万元，公务用车运行维护费1.69万元）相比减少12.18万元，减幅89.89%，原因是本年无公务用车购置类支出，因此较上年大幅减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出26.77万元，比2020年增加决算数25.37万元相比增加1.4万元，增幅5.52%。主要原因是人员较上年有所增加，公用经费有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额537.93万元，其中：政府采购货物支出81.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.84万元。政府采购授予中小企业合同金额537.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额537.93万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 3 个，共涉及资金 309.78万元，占一般公共预算项目支出总额的 177.43%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目

我单位组织对“自然灾害综合风险普查项目150万元”、“民兵应急队伍任务型装备购置74.78万元”及“黄河滩搜救失联学生项目85万元”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 309.78 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在年初设定的绩效目标的基础上，根据项目实施进度及相关合同条款规定，年底全部完成绩效目标，相关人员及单位满意度达95%以上。

• 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我单位选择“自然灾害综合风险普查项目”进行项目绩效自评。“自然灾害综合风险普查”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为150元，执行数为 150 万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况如下：

一是该项目全年工作进度安排，在规定的时间节点完成了相关工作内容 ；

二是根据合同条款规定及工作进度及时完成了资金拨付；

三是2021年本年度完成的工作为该项目后续年度工作的开展打下了基础。

发现的主要问题及原因：

一是绩效评价指标设置的科学性不够，有待进一步完善改进；二是缺乏具备专业知识的人员。

下一步改进措施：一是加大对相关人员进行绩效评价业务知识的培训力度，从人才上保障绩效评价的科学合理 ；二是进一步完善改进评价指标的科学性，不断提升绩效评价工作质量。

1. 部门评价项目绩效评价结果

见附件4：2021年重点项目绩效评价报告

（五）其他需要说明的事项：我部门无政府性基金预算和国有资本经营预算收支。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开表

附件2：绩效目标申报表

附件3：绩效目标自评表

附件4：绩效评价报告报告

 

                                                                                        2022年9月20日

                                                                                    单位负责人：胡红军

                                                                                    财务负责人：杜学宁

                                                                                    报表填报人：薛凯

附件1：永济市应急管理局2021部门决算公开表.xls

附件2：绩效目标申报表.xls

附件3：绩效目标自评表.xls

附件4：项目绩效自评报告.docx