永济市张营镇人民政府2021年部门决算公开

永济市张营镇人民政府

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责

        永济市张营镇人民政府(简称张营镇政府)是永济市人民政府的派出机关，管理本辖区行政工作，主要职责是:

        执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。 发展乡镇经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动乡镇经济发展，维护市场经济秩序。

         依法承接好上级下放到乡镇的经济社会管理权限，确保接得住、管得好、有监督。强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，提供符合当地实际和群众需求的农业农村经济发展等公共服务，进一步夯实基层基础。

        加强村委会建设，指导、支持村委会依法自治，确保各项村(村)建设目标任务落实。推进基层民主，指导村民自治，推动农村村建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展。

        负责法治建设，依法保护国家、集体、公民财产和各类组织的合法权益，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序，构建农村和谐社会，加强法制宣传，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

         组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。

        组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向市人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

        按照职责权限，负责辖区内的乡村建设和管理，做好镇(村)容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。

        发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家省、市、县劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

        组织开展辖区内的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。       

        加强乡镇综合便民服务平建设。实行“一站式服务”“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

        按照省、市、县综合行政执法体制改革的统一安排和要求，开展本辖区综合行政执法工作。整合乡镇网格管理和指挥平合，依托村合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、硏判预警、督考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

        组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

        完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

        张营镇人民政府，为正科级建制。下辖事业单位有张营镇综合便民服务中心、张营镇党群服务中心、张营镇退役军人服务站。

 

第二部分  2021年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

        附件一 GKO1

    二、收入决算表

       附件一GK02

    三、支出决算表

       附件一 GKO3

    四、财政拨款收入支出决算总表

        附件一 GKO4

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

        附件一 GKO5

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

        附件一 GKO6

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        附件一 GKO7

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        附件一 GKO8

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        附件一 GKO9

    说明：张营镇政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

    十、部门决算公开相关信息统计表

        附件一 GK10

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收入总计3147.75万元、支出总计3147.75万元。与2020年相比，收入总计增加1424.85%，上升82.70%。支出总计增加1424.85%，上升82.70%。主要原因是本年度我单位小风线赔付款1593.72万元，使得收入支出数大大增加。

二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计2958.66万元，其中：财政拨款收入2958.66万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计3147.75万元，其中：基本支出784.28万元，占比24.92%；项目支出2363.47万元，占比75.08%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收入总计3147.75万元、支出总计3147.75万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加1359.57万元，上升85.02%，财政拨款支出总计增加1359.57万元，上升85.02%。主要原因是我单位小风线赔付款1593.72万元，同时加大资金支付力度，使得财政拨款收入支出数大大增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

        2021年度财政拨款支出3147.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1359.57万元，上升85.02%。主要原因是我单位小风线赔付款1593.72万元，同时加大资金支付力度，年末无结转结余，一次财政拨款支出大大增加。其中，人员经费587.88万元，占比18.68%，日常公用经费196.38万元，占比6.24%。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

        2021年度财政拨款支出3147.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.99万元，占15.69%；社会保障和就业（类）支出42.69万元，占1.36%；卫生健康（类）支出13.12万元，占0.42%；城乡社区（类）支出1642.06万元，占51.59%；农林水（类）支出973.89万元，占30.94%；

    （三）财政拨款支出决算具体情况

        2021年度财政拨款支出年初预算2684.77万元，支出决算3147.75万元，完成年初预算的117.25%。其中：

        一般公共服务支出年初预算432.32万元，支出决算493.99万元完成年初预算的114.27%，用于发放人员工资、津贴、补贴，维持机关正常运转。较2020年决算增加54.29万元，增长12.35%，主要原因我单位新招录事业人员4名，同时公用经费标准提高。

        社会保障和就业（类）支出年初预算38.7万元，支出决算42.69万元完成年初预算的110.32%，用于退役军人服务站人员工资津补贴、公用经费开支；90岁高龄老人补助；农村老干部定补。较2020年决算增加7.05万元，增长19.77%，主要原因退役军人人员及公用经费的增加。

        卫生健康（类）支出年初预算12.8万元，支出决算13.12万元完成年初预算的102.46%，用于计生人员及公用开支，疫情防控卡口经费。较2020年决算减少10.17万元，下降43.66%，主要原因疫情防控卡口经费的减少。

        城乡社区（类）支出年初预算1642.06万元，支出决算1642.06万元完成年初预算的100%，用于小风线占地赔偿。较2020年决算增加1609.06万元，增长10727.08%，主要原因小风线赔付款1593.72万元。

        农林水（类）支出年初预算576.89万元，支出决算973.89万元完成年初预算的168.82%，用于村级运转经费发放、网格员工资绩效的发放，农村人居环境整治工作经费等。较2020年决算增加80.15万元，增长8.97%，主要原因网格长经费纳入农林水支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度财政拨款基本支出784.28万元，其中：人员经费587.88万元，主要包括工资福利支出522.98万元，对个人和家庭的补助64.90万元；公用经费196.38万元，主要包括商品和服务支出192.07万元，资本性支出4.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，支出决算2.0万元，完成预算的71.43%，与2020年相比无变化。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算2.8万元，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0.8万元。与上年相比无变化。

    支出决算2.0万元，其中公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费2.0万元，公务接待费0元。与上年相比无变化。

    我单位公务用车保有量为1辆。

八、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

        2021年机关运行经费支出196.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少239.166万元，原因是本年度项目支出增加，部分公用经费在项目支出。

    （二）政府采购情况说明

        2021年度政府采购支出总额10.34万元，其中：政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.0万元。政府采购授予中小企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%.

    （三）国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位无国有资产占用情况。

    （四）预算绩效情况说明

      (1) 绩效管理评价工作开展情况。

        根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。组织对村级管理费项目开展绩效评价，涉及资金313.19万元。组织对 2021年度“小风线”项目征地补偿费用项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1593.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.13%。

      (2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

      “小风线”项目征地补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1593.72万元，执行数为1593.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出情况。产出数量：涉及赔付的4村逐村逐户丈量赔偿亩数及赔付标准。产出质量：质量指标小风线赔付完成后，确保道路无民事赔偿遗漏。产出时效：在约定期限内完成。产出成本：小风线张营段赔偿价款拨付的财政款共计1593.72万元；二是项目效益情况。经济效益：方便群众出行，提高物流效率；社会效益：便利人民出行，推动社会高质量发展便利生态效益；打造线路全段绿化覆盖，推动道路沿线一步一景建设；可持续影响：方便群众出行，持续带动沿线村庄经济发展；服务对象满意度：群众对道路的使用满意度很高。发现的主要问题及原因：一是赔偿标准确定及赔偿范围争议有待商榷，村级赔付到户资金未完全到位 ；二是绩效工作是一项专业技术较强的工作，乡镇绩效评价意识淡薄，绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。下一步改进措施：一是及时督促赔付进度，确定标准，赔付到户 ；二是尽快建立单位完善的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。（项目自评表见附件四 附件五） 。

    (3) 部门评价项目绩效评价结果。

        《“小风线”项目征地补偿费用项目绩效评价报告》（详见附件二）。

        《村级管理费项目绩效评价报告》（详见附件三）。

    （五）其他需要说明的事项

        无

第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

        五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        十三、一般公共服务（类）支出:反映政府提供的一般公共服务的支出；主要包括各级人大、政协、政府办公室及相关机构等方面的开支。

        十四、社会保障和就业（类）支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。主要包括人力资源和社会保障管理、民政管理、行政事业单位养老方面、企业改革、各类优抚事业、退役军人安置、残疾人事业等方面的开支。

        十五、卫生健康（类）支出:反映政府在卫生健康方面的支出。主要包括卫生健康及中医等管理方面、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医院、计划生育、医疗保障管理等方面的开支。

        十六、城乡社区（类）支出:反映政府在城乡社区方面的支出。主要包括城乡社区管理事务、社区道路、桥涵、燃气供暖等公共设施建设维护和保养、城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、园林绿化等方面的开支。

        十七、农林水（类）支出:反映政府在农林水方面的支出。主要包括种植业、畜牧业、渔业、种业、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革、普惠金融发展支出等方面的开支。

第五部分  附件

附件一 永济市张营镇人民政府.XLS

附件二 “小风线”项目征地补偿费用项目绩效评价报告.docx

附件三 村级管理费项目绩效评价报告.docx

附件四村级管理费项目绩效自评表.docx

附件五 小风线项目支出绩效自评表.docx

 

单位负责人：戈  沛 

财务负责人：樊国强 

填   表  人：贾  琳 

联系电话：8130228