永济市虞乡镇人民政府 2020年度部门决算公开

                              2020年度部门决算公开目录
第一部分  概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分  2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
八、其他重要事项情况说明
  （一）机关运行经费支出情况说明
  （二）政府采购情况说明
  （三）国有资产占有情况说明
  （四）预算绩效情况说明
  （五）其他需要说明的事项
第四部分  名词解释
第五部分  附件

                  永济市虞乡镇人民政府2020年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况
       一、本部门职责
     （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 
     （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 
     （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 
     （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 
     （5）完成上级政府交办的其它事项。
        二、机构设置情况
        虞乡镇人民政府，为正科级建制。机构设置情况如下：一级机构：永济市虞乡镇人民政府。下辖有两个事业单位：1）虞乡镇农村综合便民服务中心；2）虞乡镇退役军人服务保障工作站。

第二部分  2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明
      一、收入支出决算总体情况说明
      2020年度收入总计1606.12万元、支出总计1974.09万元。与2019年相比，收入总计减少489.48万元，下降23.36%，支出总计减少62.61万元，下降3.07%。主要原因是人员变动、政府性基金项目比上年大幅度减少。
      二、收入决算情况说明
      2020年度收入合计1606.12万元，其中：财政拨款收入1606.12万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
      三、支出决算情况说明
      2020年度支出合计1974.09万元，其中：基本支出1639.91万元，占比83.07%；项目支出334.18万元，占比16.93%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
      2020年度财政拨款收入总计1606.12万元、支出总计1811.82万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少377.12万元，下降19.02%，财政拨款支出总计减少224.88万元，下降11.04%。主要原因是人员变动，政府性基金项目比上年大幅度减少。
      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1811.82万元，占本年支出合计的91.78%。与2019年相比，财政拨款支出减少190.57万元，下降9.5%。主要原因是政府性基金项目比上年大幅度减少。其中，人员经费1087.58万元，占比60.03%，日常公用经费713.44万元，占比39.38%。
     （二）财政拨款支出决算结构情况
       2020年度财政拨款支出1811.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出493.03万元，占27.21%；外交（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0万元%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出62.32万元，占3.44%；卫生健康（类）支出15.57万元，占0.86%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出49.33万元，占2.72%；农林水（类）支出1139.18万元，占62.88%；交通运输（类）支出0万元；资源勘探工业信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元.；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元；粮油物资储备（类）支出0万元；国有资本经营预算（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出42.39万元，占2.34%；其他（类）支出10万元，占0.55%；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；抗疫特别国债安排（类）支出0万元
       （三）财政拨款支出决算具体情况
       一般公共服务支出年初预算421.06万元，支出决算493.03万元，完成年初预算的117.09%，较2019年决算增加38.41万元，增幅8.45%，主要原因是上年结转资金在今年做支出。
       社会保障和就业支出年初预算34.15万元，支出决算62.32万元，完成预算的182.49%，较2019年决算增加40.29万元，原因是增加退休老干部去世的抚恤金。
       城乡社区支出年初预算1万元，支出决算49.33万元，较2019年决算增加36.12万元，原因是增加基层环境卫生整治资金。
      卫生健康体育支出年初预算22.32万元，支出决算15.57万元，完成年初预算的69.76%，较2019年决算减少3.5万元，原因是2019年计生人员李明山退休。
      农林水支出年初预算614.09万元，支出决算1139.18万元，完成年初预算的185.51%，较2019年决算减少363.29万元，下降24.18%，原因是村级项目资金减少。
      灾害防治及应急管理支出年初预算1万元，支出决算42.39万元，较2019年决算增加42.39万元，原因是成立了基层消防队。
      其他支出年初预算1万元，支出决算10万元，较2019年决算减少15.3万元，下降60.47%，原因是彩票公益金资金减少。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2020年度财政拨款基本支出1476.84万元，其中：人员经费1086.05万元，主要包括工资福利支出562.16万元、对个人和家庭的补助523.89万元；公用经费390.79万元，主要包括商品和服务支出344.92万元、资本性支出45.87万元。
      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.95万元，支出决算1.51万元，完成预算的38.23%，比2019年增加0.97万元，增长179.63%，主要原因是增加消防车一辆。
      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2020年度，“三公”经费财政拨款年初预算数3.95万元（其中：公务用车运行维护费3.5万元；公务接待费0.45万元），支出决算为1.51万元，完成预算的38.23%。
        其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算1.51万元，比2019年增加0.97万元，增长179.63%，主要原因是增加消防车一辆；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。 
        我单位公务用车保有量1辆，增加消防车1辆。
       八、其他重要事项情况说明
      （一）机关运行经费支出情况说明
       2020年机关运行经费支出390.79万元，比2019年增加21.71万元，增幅5.88%，主要原因为人均公用经费增加。
     （二）政府采购情况说明
       2020年度政府采购支出总额18.97万元，其中：政府采购货物支出18.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。
     （三）国有资产占用情况说明
       截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
     （四）预算绩效情况说明
      （1）预算绩效管理工作开展情况。
        根据预算绩效管理要求，我单位自行组织对“乡镇机关办公用房填平补齐”项目开展了部门评价，涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的3.7%。从评价情况来看，该项目的实施优化了我单位的办公环境，提升了干部职工的舒适度和幸福感。项目实施过程中，我单位严格按照专项资金管理办法的要求，做到专款专用，确保每一笔财政资金效益最大化。
       （2）部门决算中项目绩效自评结果。
         “乡镇机关办公用房填平补齐”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分（详见附件3：项目绩效自评打分表）。全年预算数为12万元，执行数为13.34万元，完成预算的111.17%。项目绩效目标完成情况：一是相对规范完整、明确清晰；二是目标相关、指标相对科学；三是绩效合理、资金比较匹配；四是实现的可能性和条件充分。
       （3）部门评价项目绩效评价结果。见附件2：项目绩效自评报告
      （五）其他需要说明的事项：无
       第四部分  名词解释
        一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
        三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
        四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
        六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
         九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
      第五部分  附件
附件1：决算报表
附件2：绩效自评报告
附件3：绩效考核打分表

                                                                                                                    单位负责人：展红强
                                                                                                                    财务负责人：薛爱民
                                                                                                                      填  表  人：王文霞
                                                                                                                    联系 电 话：8108258

附件1：虞乡镇人民政府决算报表.XLS.xls 附件2：虞乡镇项目绩效自评报告.doc 附件3：虞乡镇项目绩效自评打分表.xls