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关于永济市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
永济市政府网        http://www.yongji.gov.cn    2014-02-28       信息来源:永济人民政府
 

  

(2014年2月26日在永济市第五届人民代表大会第五次会议上)

永济市财政局局长    崔子龙


各位代表:
    受市人民政府委托,现将我市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请市五届人大五次会议审议,并请市政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

    2013年,在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下,全市上下紧紧围绕经济发展总体目标,财税部门狠抓收入征管,依法理财治税,优化支出结构,千方百计“保工资、保运转、保民生”,严格执行人代会批准的收支预算,有力地支持了全市经济发展。
    (一)预算调整变动情况
    市五届人大三次会议批准的财政收入预算为66995万元,支出预算为77972万元。年终决算增加一般预算收入财力、均衡性转移支付财力、县级财力保障奖补资金及结算财力共11015万元,上级专项补助75794万元,地方政府债券收入1200万元,上年结转支出11523万元,上年结余38万元,总支出预算调整为177542万元。
    (二)收支预算执行情况
    2013年全市财政总收入完成68363万元,占预算的102%,比上年增长13.8%。其中公共财政预算收入29961万元,占预算102.6%,比上年增长6.3%。分部门完成情况是:国税部门38193万元,占预算100.5%,比上年增长21%;地税部门19465万元,占预算98.3%,比上年增长8.1%;财政部门10705万元,占预算116.4%,比上年增长2%。
    2013年公共财政预算支出167930万元,占调整预算94.6%,同比增长22.8%。主要项目的执行情况是:一般公共服务13945万元,占预算99.9%,同比增长8.9%;公共安全支出6717万元,占预算100%,同比增长9.1%;教育支出38965万元,占预算99.7%,同比增长17.9%;科学技术1098万元,占预算96.4%,同比增长31.3%;文化体育与传媒2128万元,占预算86.5%,同比增长50.7%;社会保障和就业23435万元,占预算96.6%,同比增长11.8%;医疗卫生支出16927万元,占预算95.9%,同比增长31.1%;节能环保支出6053万元,占预算91%,同比增长38.3%;城乡社区事务8901万元,占预算99.6%,同比下降15.2%;农林水事务支出25180万元,占预算94.7%,同比增长36.5%;交通运输支出3715万元,占预算82.2%,同比增长35.8%;资源勘探电力信息等事务支出4138万元,占预算97.3%,同比增长1383.2%,主要是增加支持企业发展专项资金;国土资源气象等事务支出5110万元,占预算91.7%,同比下降24%;住房保障支出4451万元,占预算81%,同比增长265.1%;粮油物资储备等事务支出574万元,占预算88%,同比增长43.5%。
    (三)预算执行结果
    2013年预算执行结果为:(1)市级收入财力29961万元;(2)中央两税返还4232万元;(3)体制返还650万元;(4)调整工资转移支付补助8111万元;(5)均衡性转移支付补助34025万元;(6)农村税费改革转移支付3917万元;(7)企事业单位划转补助1261万元;(8)县级基本财力保障机制8837万元;(9)地方政府债务收入1200万元;(10)调入资金3316万元(主要是教育收费调入);(11)上级专项补助75794万元;(12)各项上解2550万元;(13)归还地方政府债券本金1890万元,决算批复扣减财力883万元,共2773万元;(14)上年结转支出11523万元;(15)上年结余38万元。以上总财力177542万元,支出执行167930万元,结转下年支出9573万元,当年实现收支平衡,累计净结余39万元。
    各位代表,2013年是财政工作极不平凡的一年,财政收入平稳增长,刚性支出需求大,财税部门完善机制抓收入,强化责任保增长,严控支出抓管理,集中财力惠民生,做了大量扎实有效的工作。
    ——强化征管抓收入,圆满完成预算任务
    为确保年度预算任务完成,财税部门密切配合,通力合作,在做好财源调研和摸底工作的基础上,加强对重点税源、重点税种的动态监控和分析预测,进一步强化非税收入征管,完善征缴措施,强化征收责任,保证序时进度,圆满完成全年预算任务。
    ——千方百计争资金,大力支持经济发展
    抓住“扩权强县”的政策机遇,积极向上级争取资金,财力总额达到177542万元,比上年增长19.7%;争取均衡性转移支付资金34025万元,比上年增加7605万元;县级财力保障奖补资金8837万元,比上年增加723万元。同时,财政部门及时把握国家扶持政策和信息,配合有关部门为企业争取专项资金19263万元,比上年增长20%,支持企业技术改造和产品升级,有力的推动了全市经济发展。
    ——心系群众关注民生,提高人民群众生活水平
    全力以赴保民生,努力提高人民生活水平。全年两次提高财政供养人员津补贴标准,取暖费人均增加1700元,个人部分支出达到53750万元,比上年增长20.2%。一是推动教育发展,严格落实教育经费法定增长比例,教育投入38965万元,比上年增长17.9%,支持中职教育免学费,实施义务教育标准化建设工程和农村薄弱学校改造计划。二是加大社会保障力度,全年拨付社会保障经费23435万元,比上年增长11.8%。城乡低保及各种保险实现应保尽保,社会保障能力大幅度提高。三是支持医疗卫生事业发展,全年拨付医疗卫生经费16927万元,比上年增长31.1%。推进医疗卫生一体化综合改革,支持药品“零差率”销售;支持县级公立医院改革和农村卫生建设,化解基层医疗机构债务956万元。
    ——加大强农惠农力度,推进城乡协调发展
    认真落实强农惠农政策,加快城乡协调发展步伐。全年支农资金共投入25180万元。其中上级下达支农专项资金16000万元,市级安排农林水等部门事业费2168万元,农业发展资金800万元,农业灌溉、中低产田改造、高标准农田建设和防汛抗旱等基础设施建设5027万元,粮食补贴资金7507万元,良种补贴资金1418万元,农机具补贴资金1802万元,“一事一议”财政奖补资金1555万元,促进了农民增收,推动了农村经济发展。
    ——扎实推进制度改革,财政管理再上新水平
    加大财政改革力度,提高预算管理水平和资金使用效益。一是强化政府采购管理,扩大采购范围和规模,采购金额3927万元,比上年增长22.8%,节约率15%;二是完善建设项目投资评审程序,全年共评审财政投资项目247项,送审资金87149万元,审减13248万元,审减率15.2%。三是扩大国库集中支付改革范围,实现了资金直达,提高了财政资金的安全性。四是逐步完善了部门预算管理办法,使单位预算更加公平、透明和规范。
    各位代表,2013年财政在支持经济平稳发展中发挥了重要作用,但也存在一些困难和问题:一是新建项目大多尚未投产达效,财政增收压力大;二是刚性支出需求不断增多,收支矛盾突出,财政平衡压力大;三是各项专项资金增加较多,财政监管还需进一步加强;四是各项债务已到还贷高峰期,严重影响资金周转,防范风险和化解债务的任务十分艰巨。对此,我们要高度重视,通过深化改革,完善机制,认真加以纠正和解决。

二、2014年财政预算草案

    2014年是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年。编制好今年的财政收支预算,对推动我市经济发展和各项事业进步,都有十分重要的意义。
    根据省、市财政工作会议精神和我市经济工作会议提出的发展目标任务,今年财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议精神,紧紧围绕全市经济发展宏伟目标,坚持稳中求进、改革创新,继续实施积极财政政策,深化财税体制改革,优化财政支出结构,推进预算公开透明,着力改善民生,严肃财政纪律,从严控制“三公经费”等一般性支出,为促进经济持续健康发展、社会和谐稳定做出新贡献。
    (一)收入预算安排
    收入预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、留有余地,既要与国内生产总值等经济发展指标相适应,还要保持适当的增长速度的原则,财政收入预算按75200万元安排,比上年增长10%,其中公共财政预算收入31500万元,比上年增长5.1%。
    分征收部门安排情况:国税部门43915万元,比上年增长15%;地税部门21500万元,比上年增长10.5%;财政部门9785万元,同口径与上年持平。
    (二)财力测算情况
    根据已明确的财政体制,财力测算情况是:(1)市级收入财力31500万元;(2)中央两税返还4554万元;(3)体制返还650万元;(4)调整工资转移支付补助8111万元;(5)义务教育绩效工资转移支付补助457万元;(6)均衡性转移支付补助34025万元;(7)农村税费改革转移支付3917万元;(8)企事业单位划转补助1261万元;(9)县级基本财力保障机制8794万元;(10)重点生态功能区转移支付943万元;(11)扩权强县县级税收增收奖800万元;(12)各项上解3706万元。主要是:体制上解2205万元,定额上解611万元,教育费附加上解190万元,运城机场航线补贴上解500万元,地税部门增收上解200万元;(13)上年结余39万元。以上总财力91345万元,其中专项财力5310万元,可用财力为86035万元。
    (三)支出预算安排
    在支出预算安排上:首先要足额安排财政供养人员的基本工资和已执行的津补贴标准;二是要保证农业、教育、科学的投入高于财政经常性收入的增长速度;三是切实保障和改善民生需求,按政策足额安排城乡居民养老保险补贴、新型农村合作医疗、义务教育保障机制、保障性住房建设等配套资金;四是加大强农惠农富农政策支持力度,加强农业基础设施建设,大力发展现代农业;五是统筹兼顾、有保有压,以保证当年预算收支平衡。
    根据财力和上述原则,今年支出预算安排91345万元,比上年预算增加13373万元。其中:工资福利等个人部分支出及基本运转经费78447万元,专项财力安排5310万元,专项支出7388万元,预备费200万元。
    1、工资福利等个人部分支出及基本运转经费78447万元,占总财力85.9%,占可用财力91.2%,比上年预算增加16119万元。
    (1)工资福利支出44323万元,比上年预算增加9890万元。其中:基本工资增加732万元,公务员津补贴及事业人员绩效工资增加7040万元;医疗保险基数提高增加445万元;在职人员取暖费增加1673万元。
    (2)商品和服务支出12807万元,比上年预算增加1028万元。主要是:城市义务教育取暖费提高标准增加59万元;科技三项费用增加20万元;基本药物补助经费配套增加366万元,公立医院政策药品“零差率”销售增加257万元;再就业县级配套资金100万元;文化“送戏下乡”演出经费60万元。
    (3)对个人和家庭补助支出21317万元,比上年增加5201万元。其中:离退休费增加3392万元;离退休人员取暖费增加684万元;农村五保户供养增加151万元;遗属补助标准提高增加147万元;城乡居民养老金提高标准我市负担一半增加338万元;新型农村合作医疗县级配套增加133万元。
    2、专项财力安排5310万元,比上年实际增加216万元。
    (1)专项列收列支1990万元,比上年实际增加166万元。其中:教育费附加1200万元,比上年实际增加126万元;排污费170万元,比上年实际增加10万元;水资源费350万元,比上年实际增加10万元;矿产资源专项收入30万元,比上年实际增加4万元;广告收入240万元,比上年实际增加16万元。
    (2)城市维护费2500万元,比上年实际增加30万元。
    (3)农业发展资金820万元,比上年实际增加20万元。
    3、专项支出安排7388万元。
    (1)补发离退休干部以前年度各项补贴300万元。
    (2)招商引资经费300万元,旅游宣传经费300万元,共600万元。
    (3)创建卫生城市工作经费150万元。
    (4)财税部门征收奖励经费197万元。
    (5)农村特困户住房救助100万元。
    (6)经济工作会议奖励135万元。
    (7)集群化产业发展项目推进发展资金3000万元。
    (8)对口援疆资金54万元,地方政府债券付息86万元,共140万元。
    (9)创新社会管理170万元,社会服务管理指导中心建设及运行费110万元,共280万元。
    (10)行政事业单位修缮遗留问题190万元。
    (11)供热亏损补贴200万元。
    (12)鹳雀楼诗歌文化节130万元,文化产业发展资金100万元,排演新戏和打造梅花奖剧目费用120万元,共350万元。
    (13)文物保护经费30万元,可移动文物普查经费10万元,共40万元。
    (14)群众路线教育实践活动工作经费50万元,党建民生活动经费30万元,目标责任制考核经费20万元,共100万元。
    (15)各镇(街道)造林绿化以奖代补资金200万元,造林绿化提升工程200万元,共400万元。
    (16)购置城市主战消防车50万元,森林防火、运兵车及防火物资经费50万元,共100万元。
    (17)公路养护资金220万元,源头治超经费40万元。共260万元。
    (18)民兵训练基地综合楼、附属楼建设400万元,全市视频监控及指挥中心大屏建设费用283万元,档案馆购置手动密集架等设施费用47万元,党校培训报告厅彩屏显示系统25万元,机要工作规范化及屏蔽室建设资金20万元,村级组织活动场所建设16万元,共791万元。
    (19)修志工作经费20万元,第三次全国经济普查工作经费20万元,《中国共产党永济历史》及《跨越三年—献给永济撤县设市二十周年》编撰经费15万元,共55万元。
    4、预备费200万元。
    根据上述安排,分科目的预算支出是:一般公共服务支出11389万元,比上年预算增长22.4%;公共安全支出4279万元,比上年预算增长20.9%;教育支出25767万元,比上年预算增长16.5%;科学技术支出763万元,比上年预算增长6.7%;文化体育与传媒支出1671万元,比上年预算增长82.8%;社会保障和就业支出19774万元,比上年预算增长27%;医疗卫生与计划生育支出8085万元,比上年预算增长30.2%;节能环保支出1010万元,基本与上年持平;城乡社区支出5129万元,比上年预算下降12.8%;农林水支出6651万元,比上年预算增长7.3%;交通运输支出837万元,比上年预算增长10.9%;资源勘探电力信息等支出3268万元,基本与上年持平;商业服务业等支出493万元,基本与上年持平;援助其他地区支出54万元;国土海洋气象等支出542万元,比上年预算增长27.8%;住房保障支出865万元,比上年预算增长5.6%;粮油物资储备支出130万元,比上年预算增长22.6%(市级储备粮1000万公斤,利息费用从产粮大县专项奖励资金中列支);预备费200万元;地方政府债务付息支出86万元;其他支出352万元,比上年预算增长40.2%。
    三、坚定信心,扎实工作,努力完成2014年财政预算任务
    今年财政收入形势严峻,个人津补贴增加较多,各项民生支出需求大,财政收支矛盾更为突出,对此要有清醒的认识。我们将紧紧围绕全市经济工作总体要求,进一步解放思想,真抓实干,采取有效措施,确保今年预算任务的完成。
    1、多渠道筹集资金,全力支持经济发展
    一是认真研究财税政策,把握中央和省投资重点,找准县域经济和国家政策的契合点,积极协调相关部门,做好项目的上报工作,努力争取上级优惠政策支持,为我市经济发展筹集更多资金。二是运用财政政策和资金杠杆,创新财政支持发展的方式方法,加大新产业、新技术、新能源项目扶持力度。三是支持集群化产业发展,加大招商引资力度,多元化多渠道筹集资金,拓宽财政增收渠道,全力支持经济发展。
    2、优化支出结构,着力保障和改善民生
    在调整支出结构,统筹安排财力上下功夫,保障民生、重点工程、社会事业等重点领域的投入。支持教育优先发展,推动城乡义务教育统筹发展;加大社会保障投入力度,确保城乡低保、养老保险配套资金到位;支持深化医疗卫生体制改革,完善公立医院综合改革补偿机制和基层医疗机构运行机制;促进文化发展,支持公共文化服务体系建设,引导、鼓励社会资本参与文化旅游产业发展。
    3、加大三农投入,推进城乡统筹发展
    加强农业基础设施建设,继续完善中低产田改造,强化农业科技支撑作用,促进农业社会化服务体系建设;加快推进现代农业示范区,推动实施“一村一品”,支持特色农产品产业项目建设;鼓励农民流转土地、发展适度规模经营;深化农村综合改革,着力推进农村公益事业、农村公共服务、乡村治理等制度创新,积极开展美丽乡村建设,创优农民生产生活条件,让人民群众得到更多实惠。
    4、深化财政改革,提高财政管理水平
    通过深化国库集中支付、公务卡、政府采购、投资评审等改革,形成规范、透明、绩效导向的预算制度。完善预算公开制度,使预算安排更合理、更公开、更透明,使预决算公开常态化、规范化和法制化,严格控制一般性支出,“三公”经费在上年基础上只减不增。加强预算绩效管理制度建设,建立全过程预算绩效管理机制,提高财政资金使用效益。
    5、强化财政监督,推进依法规范理财
    建立健全事前审核、事中监控、事后检查和评价有机结合的全过程、全覆盖的监督机制,将监督结果与预算编制和资金分配挂钩,不断提高财政资金使用效益;要进一步加强财会人员教育培训工作,提高财会人员业务素质,为规范财政管理夯实基础;要进一步完善财政资金拨付程序,对大额资金的拨付使用加强重点监管,搞好追踪监督,确保资金使用安全、规范、有效。
    各位代表,2014年财政形势仍然十分严峻,任务艰巨,我们决心在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督支持下,坚定信心,迎难而上,奋发进取,真抓实干,努力完成全年任务,为推进我市转型跨越发展做出积极的贡献!

 

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