永济市看守所 2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

    永济市看守所地处涑水西街285号，是公安局下属单位，人员编制及人员经费均在公安局统一核算。

（二）主要职责

    永济市看守所根据《中华人民共和国看守所条例》的规定，主要的任务是依据国家法律对被羁押的各类在押犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉、审判工作的顺利进行。

（三）机构设置情况

    本所为公安局下属股级建制所无内设机构。

二、本级预算情况(二级单位)

    我单位为行政单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为264.38万元，其中：一般公共预算264.38万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为264.38万元（其中工资福利支出为0万元，对个人和家庭的补助为0万元，商品服务支出为0万元，项目支出为264.38万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

    2023年收入预算为264.38万元，比上年增加28.34%。支出预算为264.38万元，比上年增加28.34%，其中项目支出为264.38万元，比上年增加28.34%，原因是今年增加了项目预算。

四、机关运行经费安排情况说明

    2023年我单位无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

    2023年我单位政府采购预算安排为57万元，其中：机关用电动车1台0.4万元，家具用具4套1.6万元，武警中队安保规范化建设工程项目55万元。

六、专业性较强的名词解释

    1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费增减变化情况

    2023年“三公经费”预算3万元，与上年一致。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

八、国有资产占用情况说明

    截止2022年12月31日，我单位资产总额567.14万元，其中流动资产51.65万元；固定资产原值94.3万元，累计折旧65.95万元，固定资产净值为28.35万元，在建工程487.15万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物3.45万元，通用设备74.55万元，办公家具15.01万元。与上年相比，本年固定资产原值增加5.95万元，原因是新购入固定资产。

2023年预计新增采购固定资产27.13万元，其中机关用电动车1台0.4万元，家具用具4套1.6万元，武警中队安保规范化建设工程项目新购资产25.13万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

    2023年度本部门共5个项目设定绩效目标，共264.38万元。项目名称为2023年看守所运行经费项目，主要用于保障本部门日常工作运转；2023年看守所在押人员给养费项目，主要用于保障本部门在押人员日常生活；2023年武警中队工作经费项目，主要用于保障武警中队日常工作运转；2023年永济市看守所外围墙及武警训练场重建工程项目，主要用于保障看守所外围墙及武警训练场重建工程，保障监所安全；武警中队安保规范化建设工程项目，主要用于保障武警中队安保规范化建设。

 

单位负责人：王江                            财务负责人：王江

填报人：倪江涛                                 联系电话：13363598768 1.部门预算收支总表_2023-03-16.xls

2.部门收入总表_2023-03-16.xls

3.部门支出总表_2023-03-16.xls

4.财政拨款收支总表_2023-03-16.xls

5.一般公共预算支出表_2023-03-16.xls

6、一般公共预算安排基本支出分经济科目表_2023-03-16.xls

7.政府性基金预算收入_2023-03-16.xls

8.政府性基金预算支出表_2023-03-16.xls

9.国有资本经营预算收支预算表_2023-03-16.xls

10.三公经费支出表_2023-03-16.xls

11.机关运行经费_2023-03-16.xls

12.项目支出预算表_2023-03-16.xls

13.项目支出预算表（上年结转）_2023-03-16.xls

2023年部门预算公开目录.docx

看守所绩效目标表.xlsx