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永济市公安局 2023年部门预算公开说明

发布时间：2023-03-21 17:47 信息来源：永济市公安局【字体：大中小】打印本页

信息索引号	1408810058/2023-00152	发布时间	2023-03-21
发布机构	永济市公安局	文号
主题词	财政、金融、审计	体裁	其他

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市公安局属于行政单位，位于永济市市府西街7号。永济市公安局编制人数248人（行政223人，工勤25人），其中公务员190人，行政工勤15人，事业人员14人。

（二）主要职责

1、维护国家安全、政治稳定。

2、预防、制止和侦查违法犯罪活动。

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

4、组织、实施消防工作，实行消防监督。

5、管理枪支弹药、管制刀具和易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6、法律、法规规定的特种行业管理。

7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8、管理集会、游行、示威活动。

9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（三）机构设置情况

永济市公安局属政府组成行政机关。内设机构16个，直属机构2个，派出所按行政区划设置10个。其中，内设机构有指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、经济犯罪侦查大队、政工室、法制大队、警务保障室、巡特警大队、情报大队、信访室、食品药品犯罪侦查大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、技术侦察大队等。直属机构有永济市看守所、公安局拘留所。

二、本级预算情况(二级单位)

我单位为行政单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为6794.98万元，其中：一般公共预算6794.98万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为6794.98万元（其中工资福利支出为3029.69万元，对个人和家庭的补助为76.22万元，商品服务支出为638.58万元，项目支出为2319.04万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为6794.98万元，比上年增长50.61%。支出预算为6794.98万元，比上年增长50.61%，其中工资福利支出为3029.69万元，比上年减少18.44%，原因是公务员人数减少；对个人和家庭的补助为76.22万元，比上年减少0.06%，原因是遗属减少；商品服务支出为638.58万元,比上年增加1.55%，原因是公用经费增加；项目支出为2319.04万元，比上年增长57.71%，原因是今年新增加了项目预算。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为657.78万元，比上年增长3.24%，原因是公用经费比去年增加。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为196.2万元，其中：电脑30台15万元，办公家具245件18.2万元，厨卫用具100件1万元，车辆5台50万元，复印和印刷品38万元。

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算137万元，比上年减少0.72%，原因是公务接待费减少。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费2万元，比上年减少33.3%，原因是厉行中央八项规定，公务接待减少；公务用车运行维护费85万元，与上年预算持平；公务用车购置费50万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额3684.27万元，其中流动资产62.76万元；固定资产原值8113.33万元，累计折旧4890.36万元，固定资产净值为3222.97万元，在建工程396.98万元，无形资产2.93万元。固定资产当中，房屋构筑物2682.67万元，通用设备2699.78万元，办公家具184.06万元。与上年相比，本年固定资产原值增加103.67万元，原因是新购入固定资产。

2023年预计新增采购固定资产108.2万元，其中电脑30台15万元，办公家具245件18.2万元，车辆5台50万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共14个项目设定绩效目标，共6794.98万元。项目名称为人员类项目，主要用于本部门人员类工资福利支出等；公用经费项目，主要用于保障本部门日常运转；巡特警伙食补助项目，主要用于保障本部门巡特警伙食费用；招录辅警工资及保险项目，主要用于保障已招录辅警工资及保险；协管员、未招录辅警工资及保险项目，主要用于保障本部门协管员及未招录辅警的工资及保险；遗属补助及取暖费项目，主要用于保障本部门遗属补助及取暖费；中央政法转移支付资金提前下达项目，主要用于保障本部门办案及装备经费；2023年基层派出所建设项目前期费用项目，主要用于保障本部门四个乡镇派出所改造前期费用；2022年转移支付结转项目6个，主要用于保障本部门办案及装备经费。