永济市栲栳镇人民政府2023年部门预算公开说明

　　2023年部门预算公开目录

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

　　2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

　　3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

　　4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

　　7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

　　8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

　　9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

　　10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

　　11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

　　12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

　　13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

　　14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

　　15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

　　16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

　　17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

　　18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

　　19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

　　20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

　　21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

　　22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　永济市栲栳镇人民政府属行政单位，为正科级建制，位于永济市栲栳镇西街2号。我单位行政编制29名，在职人员27人；事业编制62名，在职人员59人。实有车辆1辆。

　　（二）主要职责

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　5.完成上级政府交办的其它事项。

　　（三）机构设置情况

　　机构设置情况如下：一级机构：永济市栲栳镇人民政府。下属事业单位有：1、栲栳镇党群服务中心；2、栲栳镇综合便民服务中心；3、栲栳镇退役军人服务站。

　　二、本级预算情况

　　我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为2577.47万元，其中：一般公共预算1575.26万元，政府性基金预算1000万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2577.47万元（其中工资福利支出为824.64万元，对个人和家庭的补助为313.39万元，商品服务支出为211.94万元，资本性支出为20.3万元，对企业补助2.21万元，其他支出为1204.98万元）。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2023年收入预算为2577.47万元，比上年增长83.4%。支出预算为2577.47万元，比上年增长83.4%，其中工资福利支出为824.64万元，比上年增长46.7%，原因是本年度实有在职人数增加；对个人和家庭的补助为313.39万元，比上年增长2327%，原因是预算科目调整。商品服务支出211.94万元,比上年增长59.9%，原因是本年度其他交通费用增加 ；项目支出为1204.98万元，比上年增长72.65%，原因是本年度增加了1000万元体育场建设项目。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年我单位机关运行经费安排为183.49万元，比上年增长38.5%，原因是部门经济分类科目调整。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年我单位政府采购预算安排为19.79万元，其中：电脑4台29430元，卓类112张55040元，沙发2个2250元，茶几3台1240元，床4张3600元，椅子25个4700元，文件柜6个3210元，打印机3个9898元，空调8台29792元，架类1个120元，办公软件、系统9个8250元，扫描仪1个5480元，A4纸30000元，公务用车维护费14900元。

　　六、专业性较强的名词解释

　　三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

　　七、“三公”经费增减变化情况

　　2023年“三公经费”预算1.49万元，与上年基本持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年持平 ；公务用车运行维护费1.49万元，与上年基本持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2022年12月31日；固定资产原值360.94万元，累计折旧110.05万元，固定资产净值为250.89万元，在建工程0万元，无形资产333.89万元。固定资产当中，房屋构筑物205.41万元，通用设备16.31万元，办公家具27.44万元，专用设备1.72万元。      。

　　2023年预计新增采购固定资产153010元，其中电脑4台29430元，卓类112张55040元，沙发2个2250元，茶几3台1240元，床4张3600元，椅子25个4700元，文件柜6个3210元，打印机3个9898元，空调8台29792元，架类1个120元，办公软件、系统9个8250元，扫描仪1个5480元。

　　九、重点项目预算的绩效目标情况说明

　　2023年度本部门共15个项目设定绩效目标，共2242.69万元。其中重点项目3个，主要是：

　　    1、村级运转经费项目，预算金额415.77万元，主要目标是确保农村两委干部全身的投入到基层一线，推动农村各项工作高质量发展。

　　 2、全科网格服务管理经费项目，预算金额40.52万元，主要是为提升基层社会治理，使网格管理规范化、专业化、精细化，激发基层社会治理活力。

　　   3、永济市栲栳镇全民健身体育馆建设项目，预算金额1000万元，主要是为了进一步提升村民的文化生活，为村民搭建锻炼自我，展开文化活动平台。

　　单位负责人：周奕成         财务负责人：侯银岗

　　填  报  人：巩小杰         联 系 电话：8128214

2023年市县部门预算公开表.xls