永济市城西街道办事处2023年部门预算公开说明

2023年部门预算公开目录

 

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

 

 

永济市城西街道办事处

2023年部门预算公开说明

 

    一、单位主要职责及机构设置情况

       （一）基本情况

       永济市城西街道办事处，为正科级建制，我单位行政编制26名，在职人员23人；事业编制52名，在职人员52人，其中便民服务中心28人，退役军人服务站4人，党群服务中心20人。实有车辆1辆。

      （二）主要职责

         保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

      （三）机构设置情况

       机构设置情况如下：一级机构：永济市城西街道办事处。下属事业单位有：1、城西街道综合便民服务中心；2、城西街道党群服务中心；3、城西街道退役军人服务站。

    二、本级预算情况

       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1720.49万元，其中：一般公共预算1720.49万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1720.49万元（其中工资福利支出为688.83万元，对个人和家庭的补助为6.98万元，商品服务支出为115.7万元，资本性支出为2.57万元，项目支出为906.41万元）。

    三、预算收支增减变化及情况说明

       2023年收入预算为1720.49万元，比上年减少1.26%。支出预算为1720.49万元，比上年减少1.26%，其中工资福利支出为688.83万元，比上年增长40.76%，原因是我单位本年度新增编制人员较多；对个人和家庭的补助为6.98万元，比上年减少22.96%，原因是我单位本年度退休人员较上年度减少；商品服务支出为115.7万元,比上年增长22.01%，原因是我单位本年度新增编制人员较多，上级拨付的公用经费随之增加；资本性支出为2.57万元，比上年减少61.58%，原因是本年度我单位新增资产购置较少；项目支出为906.41万元，比上年减少16.09%，原因是我单位年初项目预算数减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

       2023年我单位机关运行经费安排为118.27万元，比上年增长16.5%，原因是我单位本年度新增编制人员较多，上级拨付的公用经费随之增加。

    五、政府采购安排情况说明

       2023年我单位政府采购预算安排为24.36万元，其中：办公设备购置18.06万元、纸张4.7万元，车辆运行维护费1.6万元。

    六、专业性较强的名词解释

       1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

    七、国有资产占用情况说明

       截止2022年12月31日，我单位资产总额1867.72万元，其中流动资产18.95万元；固定资产原值1786.65万元，累计折旧517.26万元，固定资产净值为1269.39万元，在建工程0万元，无形资产579.38万元。固定资产当中，房屋构筑物1551.21元，通用设备145.07万元，专用设备3.01万元，办公家具87.36万元。与上年相比，本年固定资产原值增加515.65万元，原因是本年度中车电机公司向我单位捐赠了房屋。

2023年预计新增采购固定资产18.06万元，均为办公设备购置。

    八、“三公”经费增减变化情况

       2023年“三公经费”预算1.6万元，比上年减少13.51%，原因是本年未列公务接待费支出项。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年减少100%，原因是本年未列公务接待费支出项；公务用车运行维护费1.6万元，与上年持平，原因是公务用车运行维护需求不变；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是我单位无公务用车购置需求。

    九、项目预算的绩效目标情况说明

     2023年度本部门共13个项目设定绩效目标，共906.41万元。

1.“城西街道村级监察联络员经费”项目，主要是用于保障村级纪检监察联络员的工作报酬，以便更好的展开工作。

2.“村级运转经费”项目，主要是用于保障农村基层事务运转及农村两委干部工资薪酬，提升村级公共服务水平。

3.“农村离任”两委“主干生活补贴”项目，主要是用于保障城西街道离任干部的生活补贴。

4.“城西街道社区运转经费”项目，主要是用于保障社区日常运转，以及提升社区服务基层群众的能力，强化城市基层党建水平。

5.“城西街道社区人员经费”项目，主要是用于保障社区干部职工工资薪酬按时发放，以及各项保险及时缴纳，以便更好提高社区干部工作积极性，更好服务于民。

6.“全科网格服务管理经费”项目，主要用于保障城西街道全科网格建设，促进和谐永济、平安永济的理念深入人心。

7.“乡村环境治理资金”项目，主要是用于保障乡村环境治理有效。

8.“2023年党报党刊征订费用”项目，主要是用于按照运城市每年党报党刊征订任务安排，进行党报党刊征订任务。

9.“道路转移支付”项目，主要是用于保障各村道路日常维护与正常通行。

10.“城西街道遗属补助”项目，主要是用于为遗属提供基本生活保障措施。

11.“镇级综治经费”项目，主要是用于保障城西街道综治工作的顺利开展。

12.“镇级信访经费”项目，主要是用于保障我街道信访工作的顺利开展。

13.“李雪峰、郑林纪念馆”项目，主要是用于解决李雪峰、郑林纪念馆面临缺乏专职讲解员及日常运转经费的困境。

2023年市县部门预算公开表.xls

2023年初预算项目绩效指标明细表.xlsx

                                                                                          单位负责人：刘军波   财务负责人：侯殿胜

                                                                                           填  报  人：薛渊杰   联系 电话：8023017