永济市农村经济事务中心 2023年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市农村经济事务中心属于全额事业单位，位于永济市城北街道市府西街17号，编制10人，实有人数23人，车辆0辆,采暖面积296m2。

（二）主要职责

 负责全市范围内农村财务、承包合同的管理，农民负担承担费用的审核、审批及案件查处工作等。

（三）机构设置情况

我单位内设机构为办公室、农民专业合作指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务审计站、农村财务管理站、农村产权交易中心、清理整顿基金会办公室等八个股室。

二、本级预算情况

   我单位为全额事业单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为683.08万元，其中：一般公共预算683.08万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为683.08万元（其中工资福利支出为222.64万元，对个人和家庭的补助为11.04万元，商品服务支出为16.87万元，项目支出为432.09万元，项目支出含上年结转85.89万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为683.08万元，比上年增长58.7%。支出预算为683.08万元，比上年增长58.7%，其中工资福利支出为222.64万元，比上年增长4.3%，原因是2022年普调个人工资增加 ；对个人和家庭的补助为11.04万元，比上年减少31.3%，原因是遗属补助转为项目支出；商品服务支出为16.87万元,比上年增长76.8%，原因是根据实际情况，我中心2023年预算将2022年部分其他运转类调整为公用经费；项目支出为432.09万元，比上年增长125.8%，原因一是2023年项目预算含上年结转项目资金，二是省里提前下达专项项目资金。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，与上年持平，原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为5.7万元，其中：投影仪一台0.45万元；复印纸箱1.11万元；印刷服务4.14万元。

六、专业性较强的名词解释

农业生产托管：农业生产托管是农户等经营主体在不流转土地经营权的条件下，将农业生产中的耕、种、防、收等全部或部分作业环节委托给服务组织完成或协助完成的农业经营方式。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0.2万元，与上年预算持平 。其中因公出国（境）费0万元，与上年预算持平,原因是本年度没有出国（境）安排；公务接待费0.2万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额118.61万元，其中流动资产1.71万元；固定资产原值100.02万元，累计折旧68.75万元，固定资产净值为31.27万元，在建工程0万元，无形资产16.88万元。固定资产当中，房屋构筑物54万元，通用设备37.33万元，办公家具8.20万元。与上年相比，本年固定资产原值没有变化，与上年持平，原因是本单位2022年没有购置新固定资产。        

2023年预计新增采购固定资产0.45万元，其中投影仪一台0.45万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共6个项目设定绩效目标，共423.29万元。项目名称分别为：2023省级家庭农场资金80万元，主要用于家庭农场的培育及示范家庭农场补助；2023中央农业生产托管补助资金69万元，主要用于对农户种植小麦和玉米的环节补助；2023年扶持村集体经济项目资金200万元，主要用于扶持3个村的经济项目；2023服务体系建设资金16.89万元，主要用于盘活农村集体资产，创新支农普惠金融服务方式试点；农村土地承包经营权确权登记颁证工作存量资金27.4万元，主要用于确权数据库数据的更新工作；2023农业生产托管试点工作等4项工作一次性配套资金和专项工作经费30万元，主要用于农业生产托管、家庭农场、产权交易市场、“清化收”工作。

单位负责人：陈琴琴         财务负责人：陈琴琴

填  报  人：李亚利         联 系 电话：8022267

2023年市县部门预算公开表.xls

永济市土地确权2023项目支出绩效目标申报表.xls

2023生产托管永济市项目支出绩效目标申报表.xlsx

2023农场绩效目标申报表.xls

2023年扶持村集体经济绩效目标申报表.xls

2023年抵押贷款绩效目标申报表.xls

2023年4个工作绩效目标申报表.xls