永济市农村经济事务中心2021年度部门决算公开情况说明

 

 

 

永济市农村经济事务中心

2021年度部门决算公开情况说明

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，负责全市农村土地的承包、使用权流转和农业承包合同管理。（2）负责农民负担的监督管理工作，审核农民负担方案，协助查处涉农负担案件。（3）负责和指导农村集体财务和资产的管理以及农村集体经济审计工作。（4）负责指导管理农民专业合作社、家庭农场及农民致富带头人的培训工作。（5）负责全市农村会计服务中心的管理及全市农村会计的培训工作。（6）负责农村经济收益分配统计年报。（7）负责清理整顿农村合作基金会。（8）负责我市阳光农廉监管工作。（9）农村产权制度改革工作。（10）农村土地确权工作。

二、机构设置情况

永济市农村经济事务中心属全额事业单位，事业编制数24人，内设办公室、农民专业合作社指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务管理站、农村财务审计站、市阳光农廉大厅、农村产权交易中心、农业产业化指导站等8个科室。2021年年初预算24人，其中：副科1名，管理人员2名，专技人员16名。技师4名，高级工1名。年末实有人数24人。

第二部分  2021年度部门决算报表（后附附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1593.588965万元、支出总计1839.243729万元。与2021年相比，收入增加了943.445965万元，增加了145.1%，主要原因是2021年上级下达项目资金增加，2021年上级共下达项目资金1161.123701万元，主要为2021年省级下达扶持村集体经济组织项目资金2130706对村集体经济组织补助1125万元，2020年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元；上级下达2130122农业生产发展资金共计36.123701万元，其中：农业生产托管补助资金28.123701万元，省级示范家庭农场示范补助资金8万元。支出总计增加876.531189万元，增加了91.04%。主要原因是2021年上级下拨项目资金增加及2020年未实施完的项目在2021年完工。具体：1、2021年上级下达扶持村集体经济补助资金1125万元，我市本级配套125万元，项目全部实施完毕，而2020年我市扶持村集体经济补助为78万元。2、2020年2130122农业生产发展结余资金212.527652万元已拨付。项目完工。具体为农民专业合作社提升项目94.9957万元，家庭农场示范补助16万元，农业生产托管项目95.531952万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1593.588965万元，其中：财政拨款收入1593.588965万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1839.243729万元，其中：基本支出254.17508万元，占比13.8%；项目支出15850686.49万元，占比86.2%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1593.588965万元、支出总计1839.243729万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加了943.445965万元，增加了145.1%，主要原因是2021年上级下达项目资金增加，2021年上级共下达项目资金1161.123701万元，主要为2021年省级下达扶持村集体经济组织项目资金2130706对村集体经济组织补助1125万元，2020年上级下达扶持村集体经济组织项目资金0万元；上级下达2130122农业生产发展资金共计36.123701万元，其中：农业生产托管补助资金28.123701万元，省级示范家庭农场示范补助资金8万元。财政拨款支出总计增加了876.531189万元，增加了91.04%。主要原因是2021年上级下拨项目资金增加及2020年未实施完的项目在2021年完工。具体：1、2021年上级下达扶持村集体经济补助资金1125万元，我市本级配套125万元，项目全部实施完毕，而2020年我市扶持村集体经济补助为78万元。2、2020年2130122农业生产发展结余资金212.527652万元已拨付。项目完工。具体为农民专业合作社提升项目94.9957万元，家庭农场示范补助16万元，农业生产托管项目95.531952万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1839.243729万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加了876.531189万元，增加了91.04%，主要原因是2021年上级下拨项目资金增加及2020年未实施完的项目在2021年完工。具体：1、2021年上级下达扶持村集体经济补助资金1125万元，我市本级配套125万元，项目全部实施完毕，而2020年我市扶持村集体经济补助为78万元。2、2020年2130122农业生产发展结余资金212.527652万元已拨付。项目完工。具体为农民专业合作社提升项目94.9957万元，家庭农场示范补助16万元，农业生产托管项目95.531952万元。其中，人员经费241.84572万元，占比13.14%，日常公用经费12.32936万元，占比0.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1839.243729万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1839.243729万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算408.14万元，支出决算1839.243729万元，完成年初预算的450.64%。其中：

一般公共预算财政拨款支出农林水支出2130104事业运行年初预算258.14万元，支出决算295.32万元，完成年初预算的114.4%，用于人员经费和基本支出及项目工作经费。较2020年决算增加9.64万元，增长了3.9%，主要原因2021年人员工资增加；2130124农村合作经济年初预算150万元，支出决算144万元，完成年初预算的96%，用于对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。较2020年增加100%，主要原因是2020年2130124功能科目下无支出；2130122农业生产发展年初预算0万元，支出决算248.65万元，完成年初预算的100%，用于农业生产补贴个人农业生产补贴和家庭农场示范补助。较2020年决算增加402.7%，主要原因是2020年未实施完的项目在2021年实施完毕及2021年上级农业生产托管项目专项经费增加；2130706对村集体经济组织的补助年初预算0万元，支出决算1125万元，完成年初预算的100%，主要用于扶持村集体经济对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。较2020年决算增加100%，主要原因是2020年上级没有这方面补助；2130126农村社会事业年初预算0万元，支出决算22万元，完成年初预算的100%，用于扶持村集体经济对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴。较2020年决算减少56万元，主要原因是2021年年初预算把扶持村集体经济项目列入2130124农村合作经济功能科目下；2130199其他农业支出年初预算0万元，支出决算4.26万元，完成年初预算的100%，主要用于产权改革工作经费。较2020年减少562.69万元，减少了99%，主要原因2021上级其他农业支出减少了专项补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出254.17508万元，其中：人员经费241.84572万元，主要包括人员工资174.39万元，社会保险52.02万元，对个人和家庭补助15.43万元；公用经费12.32936万元，主要包括办公费3.94万元，取暖费1.2万元，印刷费0.5万元，电费0.32万元，差旅费0.45万元，维修费0.5万元，工会费1.59万元，福利费1.76万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.3万元，支出决算0万元，与2020年持平，主要原因是：2021年本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年我部门无三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预算对比，没有变动，与上年相比，没有变动；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预算对比，没有变动，与上年相比，没有变动；公务接待费支出决算0万元，年初预算为0.3万元，与上年相比，没有变动。

 

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额103.8029万元，其中：政府采购货物支出6.8029万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出97万元。政府采购授予中小企业合同金额103.8029万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我中心2021年年末固定资产原值100.02535万元，其中房屋54万元，通用设备37.33345万元，专项设备0.4899万元，家具8.2020万元；2021年末无形资产16.88万元，无形资产具体构成：土地使用权6万元，软件10.88万元。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 1个，共涉及资金 1255万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%。

2021我部门组织对扶持村集体经济项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1255万元，从评价情况来看，该项目资金严格按照有关规定实施，按时保质保量完成目标任务，资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，项目目标完成80%，绩效评价等级为合格。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。《扶持村集体经济项目绩效自评表》（详见附件2）。

扶持村集体经济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80分。项目全年预算数为 1255万元，执行数为 1005 万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一 是年初既定目标25个扶持村集体项目，年末完成20个村，其余5个项目正在实施中 ；二是所完成项目资金使用合理，资料整理完整，群众满意度高，较好地完成了绩效目标。发现的主要问题是有5个项目村没有及时完成项目，未完成原因：村干部换届和土地调整等因素影响该项目没有及时完工。下一步改进措施：加快项目实施力度，尽快完成项目。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《扶持村集体经济项目绩效评价报告》（详见附件3）。

 

  （五）其他需要说明的事项

     无

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

     五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

   六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

   八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

 第五部分  附件

（1）2021决算表格

  (2)《扶持村集体经济项目绩效自评表》

  (3)《扶持村集体经济项目绩效评价报告》

2021年决算公开附表1.XLS

2021决算附表2转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls

决算附表3.2021年扶持村集体经济绩效自评报告.doc