永济市城西街道办事处 2022年部门预算公开说明

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入报表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表）

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市城西街道办事处，为正科级建制，我单位行政编制26名，在职人员22人；事业编制38名，在职人员36人，其中便民服务中心28人，退役军人服务站4人，党群服务中心4人。实有车辆1辆。

• 主要职责

 保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。

（三）机构设置情况

机构设置情况如下：一级机构：永济市城西街道办事处。下属事业单位有：1、城西街道综合便民服务中心；2、城西街道党群服务中心；3、城西街道退役军人服务站。

二、本级预算情况

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1742.49万元，其中：一般公共预算1680.13万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1742.49万元（其中工资福利支出为489.38万元，对个人和家庭的补助为9.06万元，商品服务支出为94.83万元，项目支出为1142.53万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1742.49万元，比上年减少120%。支出预算为1742.49万元，比上年减少120%，原因是减少了电机社区办公服务场所提升改造资金98.31万元、合瑞水务供水主管道改线资金190.13万元、梁建平规划内墓地费用187.5万元、开发区占地款费用879.14万元等项目支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为101.52万元，比上年减少6.26%，原因是压减经费支出。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为71.49万元，其中：办公设备购置63.59万元、印刷5万元、纸张1.3万元，车辆运行维护费1.6万元。

六、专业性较强的名词解释

1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算1.85万元，与上年持平，原因是三公经费支出已压减至最低。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.25万元，原因是人大视察、组织观摩接待费增加；公务用车运行维护费1.6万元，比上年减少10%，其中车辆保险0.2万元、公车加油1.4万元。原因是车辆保险较去年有所减少。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额1736.56万元，其中流动资产59万元；固定资产原值1271万元，累计折旧172.82万元，固定资产净值为1098.17万元，在建工程0万元，无形资产原值579.38万元，无形资产累计摊销0万元，无形资产净值579.38万元。固定资产当中，房屋构筑物1096.17万元，通用设备102.47万元，专用设备2.76万元，办公家具69.6万元。与上年相比，本年固定资产原值增加349.76万元，主要原因是盘盈部分未入账的土地、房屋，新增固定资产20.13万元。

2022年预计新增采购固定资产63.4万元，其中通用设备7.4万元，办公家具56万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共21个项目设定绩效目标，共1742.49万元。其中：重点项目名称为

“社区经费”项目，预算471.62万元。主要是用于保障社区日常运转以及干部职工工资薪酬，以便更好服务基层群众。

“公用设施租地款”项目，预算134.14万元。主要确保我辖区各项城市发展项目按时落地。

“村级管理费”项目，预算168.72万元，主要是用于保障农村基层事务运转及农村两委干部工资薪酬。

“失地农民和大学生补助资金”项目，预算62.36万元，主要是用于为失地农民和失地大学生提供补助，保障失地农民的基本生活。

“全科网格长管理经费”项目，预算135.16万元，主要用于保障城西街道全科网格建设，促进和谐永济、平安永济。

 

单位负责人：刘军波         财务负责人：侯殿胜

填  报  人：薛渊杰         联 系 电话：8023017

城西部门预算公开表2022年(2).xls