永济市应急管理局2022年部门预算公开

永济市应急管理局

2022年部门预算公开说明

公开目录：

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入报表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算明细表（详见单位信息公开表）

一、单位主要职责及机构设置情况

• 基本情况

永济市应急管理局属正科级行政单位，行政编制8个，工勤编制2个；下辖4个事业单位情况如下：

永济市防震减灾中心：正科级单位；7个参公编制，实有人数6人（其中工勤1人）；

永济市地震监测站：股级单位；3个全额事业编制，1个自收自支事业编制；实有全额事业人员7人，自收自支事业人员4人；

永济市应急保障中心：股级单位；5个全额事业编制；实有人数16人；

永济市应急管理综合行政执法大队：副科级单位；全额事业编制20个，实有人数3人。

• 主要职责

1、负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。

3、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

4、完成市委市政府交办的其他任务。

（三）机构设置情况

我单位内设机构有：防震减灾中心、地震监测站、执法大队、应急保障中心；办公室、火灾防治管理股、地质灾害救灾股、行政审批股(综合监督管理股）、。

二、本级预算情况(二级单位)      

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为787.21万元，其中：一般公共预算787.21万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为787.21万元（其中工资福利支出为259.24万元，对个人和家庭的补助为1.51万元，商品服务支出为17.49万元，项目支出为508.98万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为787.21万元，比上年收入预算425.12万元增加362.09万元，增幅85.17%。支出预算为787.21万元，比上年增长85.17%，其中工资福利支出为259.24万元，比上年增长11.15%，原因是单位新招录2名公务员且工资标准有所提高；对个人和家庭的补助为1.51元，和上年持平；商品服务支出为17.49万元,较上年增加10.77%，原因是本年在职人员增加，基本经费增加；项目支出为508.98万元，比上年增长191.53%，原因是本年新增加了自然灾害综合风险普查经费250万元，延续上年的民兵队伍任务型装备购置经费172.50万元，金额较上年增幅较大。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为17.49万元，包括公用经费6.85万元，取暖费1.45万元，行政人员车补5.52万元，工会经费和福利费各1.83万元。比上年15.79万元增加1.7万元，增幅10.77%，原因是本年在职人员增加，基本经费增加。       

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为274.97万元，其中：民兵应急队伍任务型装备购置172.50万元；防汛抢险物资购置81.76万元；车辆燃油和保险采购1.65万元；印刷采购4.05万元；办公用纸采购0.4万元；采购办公设备2.28万元；采购办公家具8.24万元；采购其他资产4.09万元（含空调、电视机、茶吧机等）。

• 专业性较强的名词解释

三公经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算1.95万元，比上年增长42.34%，原因是公务用车运行维护费较上年增加较多。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.3万元，比上年减少18.92%，原因是我单位本着厉行节约的原则，在保障工作任务的前提下减少接待经费；公务用车运行维护费1.65万元，比上年增长65%，原因是随着车辆折旧增加，车辆故障发生率有所增加，另外我单位车辆属于应急保障用车，每年安全生产检查、防火期和汛期检查较多，使用频率较高；公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额111.01万元，其中流动资产0.05万元，为2021年福利费结余资金；固定资产原值110.96万元，累计折旧67.29万元，固定资产净值为43.67万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物2.38万元，通用设备61.29万元，办公家具8.21万元。与上年相比，本年固定资产原值增加10.6万元，原因是接受了省厅调拨的资产，并自行购置了空调及电脑等办公设备等。        。

2022年预计新增采购固定资产14.61万元，其中拟购置办公设备2.28；购置办公家具8.24元；购置其他资产4.09元（含空调、电视机、茶吧机等）。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共9个项目设定绩效目标，共508.981万元。其中：重点项目及绩效目标情况如下：

1.名称为自然灾害综合风险普查经费250万元，主要用于组织开展第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清我市自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，客观认识我市各地自然灾害综合风险水平，为我市政府及相关部门有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障我市经济社会可持续发展提供权威的自然灾害风险信息和科学决策依据；

2.民兵应急队伍任务型装备购置经费172.50万元，主要用于为各镇街配备民兵应急队伍任务型装备，以提升我市应急处突能力，为在突发情况或者自然灾害来临时提供充足的物资装备，以便及时应对各种突发情况和灾害，最大限度减少灾害损失，为我市经济社会发展提供安全稳定的发展环境。

 

 

 

 

 

 

单位负责人： 胡红军        财务负责人：杜学宁

填  报  人： 薛  凯        联 系 电话：03598022121

应急局（单位）部门预算公开表2022年.xls