永济现代农业发展中心2022年部门预算编制说明

  　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　永济现代农业发展中心属全额事业单位，编制56人，实有人数56人，车辆1辆。

　　（二）主要职责

　　为贯彻落实国家高标准农田建设有关要求，执行相关规定，统筹全市高标准农田建设和规划编制，具体承办年度项目计划的编报和批复项目的组织实施运行管理等工作；

　　研究提出农业机械化发展方向、规划、方针、政策和措施的建议，负责或配合对农机化工程进行考察、立项和实施；负责农机社会化服务体系建设；指导农机维修网络的建设和农机组织的服务、生产、经营和活动。

　　（三）机构设置情况

　　我单位机构设为办公室、财务室、生产指导站、装备鉴定站、农机推广站、综合办、土地股、产业股、计财股九个股室。

　　二、单位预算情况

　　我单位为事业单位，属于一级核算单位。2022年收入预算安排为600.83万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，支出预算安排为600.83万元，其中：基本支出584.44万元（工资福利支出为514.85万元，对个人和家庭的补助为34.62万元，商品服务支出为34.37万元，资本性支出0.6万元），项目支出16.39万元。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2022年收入预算为600.83万元，比上年下降85%。支出预算为600.83万元，比上年下降85%，其中工资福利支出为514.85万元，比上年减少7.9%，原因人员比上年减少；对个人和家庭的补助为34.62万元，比上年增加8%，原因遗属人员及补助标准增加；商品和服务支出为34.97万元，与上年无变化；资本性支出0.6万元，比上年增加100%，原因新增固定增产；项目支出为16.39万元，比上年下降95%，原因上级项目资金本年为列预算。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2022年我单位机关运行经费安排为34.97万元，与上年无变化。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算安排为1.5万元，其中：打印纸（18箱）纸张0.3万元，印刷0.2万元，机动车保险服务0.4万元，高拍仪0.3万元、空调一台0.3万元。

　　六、专业性较强的名词解释

　　农机深松作业是通过拖拉机牵引深松机或带有深松部件的联合整地机等机具，进行行间或全方位深层土壤耕作的机械化整地技术。

　　农业综合开发，是指中央政府为支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用和保护的活动。

　　七、“三公”经费增减变化情况

　　2022年度“三公经费”预算0.8万元，与2021年预算无变化。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0.4万元，比上年预算增加0.1万元，因为机构改革，单位合并；公务用车运行维护费0.4万元，较上年预算增加0.4万元，因为机构改革，单位合并。

　　八、固定资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，我单位资产总额6697.65万元，其中流动资产6063.76万元；固定资产原值32.53万元，累计折旧28.45万元，固定资产净值为4.08万元，在建工程629.07万元，无形资产0.88万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车1辆16.26万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。与上年相比，本年固定资产原值增加0.20万元.

　　2022年预计新增采购固定资产0.6万元。

　　 九、项目支出绩效目标情况
　　2022年度本部门共2个项目设定绩效目标，共10740万元。
  　  1、2021年永济市开张镇常旗营村等三村高标准农田建设项目1.73万亩2595万元[其中，工程施工费2200.9829万元，设备购置费143.5753万元，项目管理费53.4456万元，其他费用（含不可预见费）196.9962元]。通过调整产业结构、优化种植、科学管理等措施，可改善灌溉面积1.04万亩，年节水96.99万m3，新增农田防护林面积341.54亩，增产粮食129.84万kg，新增种植业总产值277万元，项目区农民收入增加总额为277万元，人均增收327元。项目按质按量如期完成。
  　  2、永济市2021年中央预算内投资高标准农田建设项目5.43万亩8145万元（其中工程施工费6719.49万元，设备费752.88万元，项目管理费111.45万元，其他费用561.18万元）。该项目实施后，共发展高标准农田面积 54345.3亩，其中新增水浇地13385.09 亩，改善水浇地40960.21亩；工程实施后，项目区年增加粮食产能1042.65万kg、其它经济作物385.01万kg，每年灌溉及农业措施效益为1286.17万元。项目建成后，项目区农业综合生产能力得到提高，生产条件得到有效改善，抗御自然灾害的能力增强，极大地调动农民从事种植业的积极性，确保粮食稳定发展，水资源利用率有效提高，农业科技含量增加，农民科学种田水平提高;充分合理地利用水土资源，促进生态良性循环，促进农村经济的可持续发展，对全市农业发展起到积极示范推动作用。项目按质按量如期完成。

　　单位负责人：张绽军 高立强             财务负责人：张绽军  高立强

　　填  报  人：胡建峰   柴彩霞          联 系电 话：0359-8022204