永济市农村经济事务中心2022年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市农村经济事务中心属于全额事业单位，位于永济市城北街道市府西街17号，编制10人，实有人数23人，车辆0辆,采暖面积296m2。

（二）主要职责

 负责全市范围内农村财务、承包合同的管理，农民负担承担费用的审核、审批及案件查处工作等。

（三）机构设置情况

我单位内设机构为办公室、农民专业合作指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务审计站、农村财务管理站、农村产权交易中心、清理整顿基金会办公室等八个股室。

二、单位预算情况

我单位为全额事业单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为430.27万元，其中一般公共预算430.27万元。根据收支平衡的原则，支出预算安排为430.27万元（其中工资福利支出213.35万元，对个人和家庭的补助 16.07万元，商品和服务支出9.54万元，项目支出191.3万元)。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为430.27万元，比上年增加5.4%，支出预算为430.27万元，比上年增加5.4%。其中工资福利预算支出213.35万元，比上年减少4.6%，原因是2021年12月31日机关退休1人；个人和家庭补助16.07万元，比上年增加3.1%，原因是机关增加退休人员1名；商品和服务9.54万元，比上年减少3.6%，原因是2021年12月机关退休1人，工会费和福利费减少；项目支出为191.3万元，比上年增加14.6%。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为9.54万元，比上年减少3.6%，原因是2021年12月机关退休1人，工会费和福利费减少。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为9.51万元，复印纸张1.11万元，印刷资料8.4万元。

六、名词解释

一事一议筹资酬劳，是指为兴办村民直接受益的集体生产生活等公益事业，按照本办法规定经民主确定的村民出资投劳的行为。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年三公经费预算0.2万元，比2021年预算0.3万元减少0.1万元，变动率为33.3%，其中2022年因公出国（境）费0万元，2022年参加出国团组0个，累计0人，原因是机关没有出国考察项目；2022年公务接待费0.2万元，比2021年预算0.3万元减少0.1万元，变动率为33.3%，原因是2021年我中心公务接待费决算为0万元；2022年公务用车运行0万元，与2021年预算持平，公务用车维护费0万元，与2021年预算持平。原因是单位无公务用车,公务用车购置费0万元，与2021年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，资产总额 119.41万元，其中流动资产2.51万元；非流动资产116.9万元（原值），非流动资产50.2万元（净值）。固定资产原值100.03万元，无形资产原值16.88万元。2021年我单位预计新增资产0万元。                               

九、重点项目绩效说明

2022年度本部门共10个项目设定绩效目标，共191.3万元。其中：重点项目名称为村集体经济发展配套资金，项目资金100万元，主要用于扶持村集体经济发展。

单位负责人：陈琴琴             财务负责人：陈琴琴

填  报  人：李亚利             联 系电 话：0359-8022267

附：永济市农村经济事务中心预算明细表.xls

2022年初扶持村集体经济绩效(1).xls