永济市农业农村局2022年部门预算编制说明

　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）单位概况

　　永济市农业农村局属政府组成行政机关。编制人数144人，其中行政编制16人，全额事业编制128人。实有人数141人，其中行政15人，工勤1人，事业125人。实有业务汽车3辆，采暖面积3900㎡。

　　（二）本部门职能和主要职责

　　1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、重大政策，负责农业农村领域的综合执法工作。2、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等产业的监督管理。

　　（三）机构设置情况

　　我局主要机构设为办公室、农业农村与经济发展指导股、产业化发展与信息股、外经外事和种植业管理股、畜牧兽医与农垦渔政管理股、农业机械与农田建设管理股、行政审批股七个股室。

　　二、单位预算情况

　　我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位收入预算安排为2588.08万元，其中一般公共预算2588.08万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2588.08万元，其中工资福利支出为1308.19万元，对个人和家庭的补助为52.47万元，商品服务支出为67.7万元，项目支出1157.34。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2022年收入预算为2588.08万元，比上年度减少2696.92万元，下降51%。支出预算为2588.08万元，比上年下降51%，其中工资福利支出为1308.19万元，比上年增1.4%，原因是人员增加调资；对个人和家庭的补助为52.47万元，比上年增长1.9%，原因是遗属补助标准提高；商服务支出为67.7万元，比上年减少21.17万元，原因是列入商品服务支出的运转类项目减少。项目支出1157.34万元。，比上年减少2696.85万元，原因是项目支出预算减少。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2022年我单位机关运行经费安排为67.7万元，比上年减少21.17万元，原因是2022年专项工作经费列入其他运转类项目支出。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算安排为316.48万元，其中计算机设备1.54万元，办公家具0.54万元；印刷8.5万元，打印纸0.6万元，空调1台0.3万元，美丽乡村规则设计委托业务费205万元，渔业基础设施建设100万元。

　　六、名词解释

　　农村厕所革命：1、卫生厕所是社会文明的标志,转变厕所观念、意识和行为,推进“厕所革命”是改变我国城乡环境的重要举措。2、小厕所,大民生。厕所是人们生活中必不可少的基本卫生设施,对公众健康至关重。3、推进厕所革命,建设美丽中国。在农村开展“厕所革命”,带动农村污水、垃圾的治理,改变村容村貌。4、使用清洁卫生的厕所是每个人的基本权利,不仅是最基本的生理需求和健康需求,更体现着人们的生活质量。

　　七、“三公经费”增减变动情况说明

　　2022年我单位三公经费预算0.8万元。比2021年预算减少0.4万元，比上年减少33%。减少的原因主要是车辆运行费减少。2022年因公出国（境）费预算0元，2022年公务接待费预算0元，2022年公务用车运行维护费预算0.8万元，减少的原因主要是车辆运行费减少。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，我单位资产总额809.9万元，其中流动资产529.13万元；固定资产原值696.22万元，累计折旧415.45万元，固定资产净值为280.77万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物161.45万元，通用设备255.82万元，专用设备257.02万元，办公家具21.93万元。与上年相比，本年固定资产原值减少394.93万元，原因是无偿划转房屋资产转入永济市机关管理服务中心253.94万元，无偿划转车辆转入永济市综合检验检测中心16.79万元，无偿划转通用设备转入永济市综合检验检测中心104.58万元，无偿划转专用设备转入永济市综合检验检测中心92.7万元。新购通用设备32.78万元，新购专用设备34.01万元。新购办公家具6.29万元（其中补记上年未记4.25万元）。

　　2022年新增资产2.38万元，其中：办公桌0.3万元,电脑1.16万元,空调0.3万元,打印机0.38万元,办公椅0.24万元。

　　九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2022年度本部门共13个项目设定绩效目标，共1007.8万元。其中：重点项目名称为省级农业产业园建设300万元、七个美丽乡村示范村整治设计费205万元、2022年厕所革命本级配套资金193万元、国家级渔业健康养殖示范县创建100万元、果业产业提升发展资金50万元，国家农产品安全县创建50万元，主要用于省级农业产业园建设、七个美丽乡村示范村整治设计、农村厕所改造、国家级渔业健康养殖示范县创建、果业产业提升、国家农产品安全县创建等工作。

　　单位负责人：展红强             财务负责人：赵立社    

　　填  报  人：朱文娟              联 系 电话：0359-8022217