永济市应急管理局2020年度部门决算公开

目录：

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

1. < >一、本部门职责

    

   负责应急管理工作，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担永济市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。完成市委市政府交办的其他任务。

2. < >及人员情况1.机构设置情况：永济市应急管理局属行政单位，下辖两个事业单位：永济市应急综合行政执法队、永济市防汛抗旱服务中心。内设机构有：办公室、火灾防治管理股、地质灾害救灾股、行政审批股(综合监督管理股）。

    

   2.人员情况：截止2020年12月31日，我单位有行政编制8个，下辖两个事业单位编制共计23个（其中，执法队9个编制；防汛抗旱指挥中心14个），实有人员共计26人（其中，行政人员7人，事业人员19人）。

   第二部分  2020年度部门决算报表（详见附件1）

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

   六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   十、部门决算公开相关信息统计表

   第三部分  2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2020年度收入总计727.29万元、支出总计869.01万元。与2019年相比，收入总计增加17.10万元，增幅2.41%，支出总计增加304.13万元，增幅53.84%。主要原因是2020年度我单位为购置应急装备物资申请专项资金293万元，导致2020年度收支总计金额均比2019年度有所增加，另外单位购置了公务用车1辆，人员经费较上年也有所增加。

   二、收入决算情况说明

   2020年度收入合计727.29万元，其中：财政拨款收入727.29万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

   三、支出决算情况说明

   2020年度支出合计869.01万元，其中：基本支出259.96万元，占比29.91%；项目支出609.05万元，占比70.09%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收入总计727.29万元、支出总计869.01万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加17.10万元，增幅2.41%，财政拨款支出总计增加304.13万元，增幅53.84%。主要原因是2020年度我单位申请了财政拨款收入293万元用于购置应急装备物资，另外单位购置了公务用车1辆，人员经费较上年有所增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

   2020年度财政拨款支出869.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加304.13万元，增幅53.84%。主要原因是2020年度我单位申请了财政拨款收入293万元用于购置应急装备物资，另外人员经费较上年有所增加。其中，人员经费243.30万元，占比28%，日常公用经费86.74万元，占比9.98%。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2020年度财政拨款支出869.01万元，主要用于以下方面：粮油物资储备（类）支出275.40万元，占31.69%；灾害防治及应急管理（类）支出593.60万元，占68.31%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2020年度财政拨款支出年初预算622.60万元，支出决算869.01万元，完成年初预算的139.58%。其中：

   功能科目“2240101-行政运行”支出决算合计319.54万元，年初预算列支252.51万元，完成年初预算的126.55%，主要用于单位日常开支及人员所需经费，年终决算比年初预算增加67.03万元，原因是年中追加了应急工作经费及人员经费。

   功能科目“2240102-一般行政管理事务”支出决算合计15.08万元，年初预算列支15.38万元，完成年初预算的98.05%，用于购置公务用车。

   功能科目“2240106-安全监管”支出决算合计108.22万元，年初预算列支10.9万元，完成年初预算的992.84%，较年初预算有大幅增加，原因是年中追加了对企业补助款（对烟花爆竹企业补助）70万元，年初支付了办公楼修缮资金28.82万元。

   功能科目“2240108-应急救援”支出决算合计18.94万元，年初预算未列支此项资金，属年中追加，用于代消防队购置水上救援器材。

   功能科目“2240702-地方自然灾害生活补助”支出决算合计131.82万元，属2019年度资金，用于发放救灾款。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2020年度财政拨款基本支出259.96万元，其中：人员经费245.41万元，主要包括在职人员经费（含基本工资及各项津补贴）243.30，退休人员经费2.11万元；公用经费14.55万元，主要包括单位日常开支及行政人员车补费用。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算16.58万元，支出决算13.55万元，完成预算的81.72%，比2019年增加13.55万元，增幅100%，我单位2019年2月底挂牌成立，单位没有公车，也无接待费用。

   1. 2020年度我单位有公车1辆，“三公”经费财政拨款支出决算13.55万元，其中公务用车购置费用11.86万元，公务用车运行维护费1.69万元。与年初预算列支数字16.58万元（其中：公务用车购置13.38万元，公务接待费1.2万元，公务用车运行维护费2万元）对比，公务用车购置费用减少1.52万元，公务接待费没有发生，公务用车运行维护费减少0.31万元。

       

      八、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费支出情况说明

      2020年机关运行经费支出14.55万元，比2019年增加3.44万元，增幅30.96%。主要原因是：基本经费增加，工会经费和福利费随着人员经费的增加也有所增加。

      （二）政府采购情况说明

      2020年度政府采购支出总额328.44万元，全部为采购货物支出，未发生工程采购支出和服务采购支出。所有采购全部为授予中小企业合同，占政府采购支出总额的100%。

      （三）国有资产占用情况说明

      截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

      （四）预算绩效情况说明

      （1）预算绩效管理工作开展情况。

      我单位自行组织对“应急物资装备采购”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出293万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目的实施对于提升我市的应急处突能力起到了积极的促进作用，为处理突发事件提供了必要的物资保障。项目实施过程中，我单位严格按照专项资金管理办法的要求，做到专款专用，确保每一笔财政资金效益最大化。

      （2）部门决算中项目绩效自评结果。

           应急物资装备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分（详见附件3项目打分表）。全年预算数为293万元，执行数为293万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我市配备了应急装备物资，满足了我市应急处突工作的需要，有助于提升我市应急处突能力；二是为提升我市安全稳定和谐的发展环境提供了必要的保障。发现的主要问题及原因：一是对于一些需要专业技术操作的装备，缺乏专业操作人员。下一步改进措施：组织单位相关科室的人员参加专业培训，提升其使用装备的水平，确保在出现突发情况时装备可顺利使用。

      （3）部门评价项目绩效评价结果。见附件2项目绩效自评报告

      （五）其他需要说明的事项：无

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

      算资金。

      二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

      本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

      三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

      务而发生的人员支出和公用支出。

      四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

      第五部分  附件

      附件1：决算报表

      附件2：绩效自评报告

      附件3：绩效考核打分表

       

       

       

       

                                     2021年10月12日

                                    单位负责人：程学虎

                                    财务负责人：罗应秋

                                    填表人：李林

   2. 应急管理局决算报表.XLS

   3. 应急局2020年项目绩效考核打分表.xlsx

   4. 永济市应急管理局2020年项目自评报告.doc