永济市城北街道办事处2020年度部门决算公开

2020年度部门决算公开目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

八、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有情况说明

  （四）预算绩效情况说明

  （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

永济市城北街道办事处

2020年度部门决算报表情况说明

 

        一、第一部分 概况

      （一）部门主要职责

      （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

      （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

      （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

      （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

      （5）完成上级政府交办的其它事项。

      （二）机构设置情况

 永济市城北街道办事处 ，为正科级建制。 一级机构：永济市城北街道办事处 。下辖有：（1）城北街道农村综合便民服务中心；（2）城北街道党群服务中心服务中心；（3）城北街道退役军人服务站

      （三）部门决算单位构成

    本单位为永济市城北街道办事处，所属一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照 行政单位会计制度填报决算数据。2020年度，纳入本部门决算范围的独立核算单位共1个，单位基本性质为行政单位，执行会计制度为行政单位会计制度，预算级次为一级预算单位。

       二、第二部分 2020年度部门决算报表

       1、收入支出决算总表

       2、收入决算表

       3、支出决算表

       4、财政拨款收入支出决算总表

       5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

       6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

       7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       10、部门决算公开相关信息统计表（详见附件1）

      第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

       2020年度收入总计2850.52 万元，支出总计2799.92 万元。与2019年相比，收入总计增加483.85万元，上升20.44%，支出总计增加194.46万元，上升7.46%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费增加。

      二、收入决算情况说明

       2020年收入分为一般公共预算拨款基本收入和项目基金收入，共计2850.52万元（包括一般公共预算财政拨款收入 2050.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入799.84万元。）其中基本收入：一般公共服务支出369.72万元、 社会保障和就业支出223.09万元、卫生健康支出37.37万元、节能环保15.63万元、城乡社区支出1105.16万元、农林水1099.55万元。

      三、支出决算情况说明

      2020年支出共计2799.92万元（包括一般基本支出1035.29万元、项目支出1764.63万元）。其中：一般公共服务支出409.73万元、 社会保障和就业支出183.75万元、卫生健康支出38.65万元、节能环保15.63万元、城乡社区支出1109.90万元、农林水支出1023.17万元、其他支出19.09万元。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2020年度收入总计2850.52 万元。与2019年相比，收入总计增加483.85万元，上升20.44%，主要原因是基层政权建设和社区治理经费增加。

      2020年度支出总计2799.92万元，与2019年相比，支出总计增加194.46万元，上升7.46%。主要原因是基层政权建设和社区治理经费增加，相应支出增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度支出为2799.92万 元。其中基本支出1978.75万元，占本年支出70.67%；项目基金支出821.17万元,占本年支出比重29.33 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出409.73万元、占比14.63%； 社会保障和就业支出183.75万元、占比6.56%；卫生健康支出38.65万元、占比1.38%；节能环保15.63万元、占比0.56%；城乡社区支出1109.90万元、占比39.64%;农林水支出1023.17万元占比36.55%;其他支出19.09万元、占比0.68%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度基本支出1978.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出409.73万元、占比20.71%； 社会保障和就业支出183.75万元、占比9.29%；卫生健康支出38.65万元、占比1.95%；节能环保15.63万元、占比0.79%；城乡社区支出307.82万元、占比15.56%;农林水支出1023.17万元、占比51.70%。

      本年预算支出为808.08万元，实际决算支出为2799.92万元 。 主要用于以下方面 ： 一般公共服务支出年初预算334.11万元，决算支出409.73万元；社会保障就业支出年初预算31.69万元，决算支出183.75万元；卫生健康支出年初预算0万元，决算支出38.65万元；城乡社区支出年初预算68.41万元，决算支出1109.90万元；农林水支出年初预算373.87万元，决算支出1023.17万元；其他支出年初预算0万元，决算支出19.09万元。决算支出均超多预算支出， 原因是： 1. 机构改革，单位新增转入人员，增加人员经费、公用经费； 2. 新增城市维护建设项目费用；3.拆迁项目增多，土地补偿费用增加。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

 2020 年“三公”经费预算2.5万元，实际支出0元。其中公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。较去年减少0元。

  八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费382.58万元。比2019年增加187.58万元，增长49%。主要原因是：机构改革人员转隶后，街道人员增加较多，导致经费支出增加。

(二）政府采购情况说明

2020年度，政府采购支出总额26.8万元，其中：政府采购货物支出12.80万元、印刷费14万元。

（三）国有资产占用情况说明

      截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

     （四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

     （1）预算绩效管理工作开展情况。

我单位项目绩效为社区基层组织建设。全年金额179.5万元，包括社区人员经费和公用经费。主要用于迎新、学府、桥西、涑水、府西社区等5个社区工作环境质量提升。

 （2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。项目绩效目标完成情况：一是各社区人员工资发放到位；二是各社区开展工作的经费保障到位。发现的主要问题及原因：绩效工作是一项专业技术较强的工作，而街道办事处社区服务中心是最基础的工作单位，我们的工作人员并不完全具有进行此项工作的技能。下一步改进措施：街道办事处针对此项工作的不足，认定专人进行此项工作，对绩效工作进行认真学习，完善各项工作制度。

     （3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件2和附件3

   （五）其他需要说明的事项

       无

 第四部分  名词解释

      1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      6 、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      7 、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

  附件1： 永济市城北街道办事处.XLS 附件2：城北街道办事处2020年财政项目绩效自评表.xlsx    附件3：城北街道办事处2020年项目支出绩效自评报告.docx