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永济市韩阳镇政府2016年部门决算

发布时间:2017-06-16 14:39 信息来源: 永济市韩阳镇人民政府 【字体: 打印本页
信息索引号 /201712-00344 发布时间 2017-06-16
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永济市韩阳镇人民政府

2016年部门决算分析报告

 

一、主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

5)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成,机构设置情况

1、韩阳镇人民政府部门决算纳入单位有镇政府、财政所、计生办、民政办、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

2、韩阳镇人民政府,为正科级建制。机构设置情况如下:一级机构:永济市韩阳镇政府。下辖有:1)韩阳镇农村综合便民服务中心;2)韩阳农村经济管理中心:3)韩阳镇计生指导生殖保健服务站。另有机构韩阳镇财政所为市财政局下属单位。

   三、人员情况

 韩阳镇2016年编制情况为:行政28人(政府行政26人,工勤2人);事业13人(财政4人,农村综合便民服务中心7人,农经管理中心2人)。2016年在职人员42人(公务员24人,全额事业18人),其中:政府行政23人(科级14人;科员8人;工勤1人);财政所全额事业4人;计生办1人(行政科级1人;);农村综合便民服务中心全额事业8人;农村经济管理服务中心2人,村官2人;三定人员2人。当年人员变动情况如下:公务员新增4人,退休2人。村官调出2人。

   决算收支增减变化情况

   1、收入:2016年收入分为一般公共预算拨款和其他收入,共计8485166.06元,其中一般公共预算财政拨款7415808.77元,其他收入1069357.29元。2015年一般公共预算财政拨款6461992.6元,其他收入5521085.16元,共计11983077.76元。16年同15年收入比较,一般公共预算财政拨款增加,原因为村级拨款增加;其他收入在2016年大幅下降,原因为本年市局各单位拨入我单位资金减少。

2、支出:2016年共计9482537.4元,2015年支出9496131.06元,16年同15年比较支出数字持平。    

机关运行经费变动情况分析

行政单位机关运行经费支出为1993021.15元,与上年数1780447.14元比较,为上升趋势,原因为公路局、农委、统计局、国土局、环保局拨入相关经费为本年新增工作开支。

“三公经费”增减变化情况

2016年三公经费决算数字为47645.4元。其中因公出国0元,批次0,人次0,与上年决算数字比较无变化;公务用车购置及运行维护费47645.4元,其中公务用车购置费0元,与上年比较无变动。公务用车维护费47645.4元,汽车保有量3辆,与上年比较,变动18619.36元,变动原因为公务车辆出行次数减少,车辆维修及燃油费开支减少。公务接待费0元,国内接待费0元,与上年比较无变化,国外接待费0元,与上年比较无变化。

   资产变动及政府采购情况

今年固定资产金额共计增加14507元,其中政府办公设备购置增加11357元,财政所办公设备购置增加3150元。2015年通过政府采购办理的货物采购金额共计为5440元。

   人员编制无编情况说明

   农业人员编制无编原因为:编制为9人,在职为12人,主要是因为有3人因满50岁无编制。

   

             单位负责人:刘军波

               财务负责人:任金民

               填  人:忽光丽

              联 系 电话:8305001