永济市韩阳镇人民政府2015年度部门决算

永济市韩阳镇人民政府

2015年部门决算分析报告

一、主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、纳入决算单位情况

韩阳镇人民政府，为正科级建制。纳入决算单位有政府、财政、计生、民政、农村综合便民服务中心、农村经济管理中心。

 三、基本情况

 韩阳镇距市区20余公里，行政区域面积87平方公里，下辖20个行政村，111个居民组，5747户，2.6万口人。共有耕地面积23374亩。韩阳镇人民政府，为正科级建制，2015年编制情况为：行政28人（政府行政26人，工勤2人）；事业13人（财政4人，农村综合便民服务中心7人，农经管理中心2人）。2015年在职人员42人（公务员22人，全额事业20人），其中：政府行政21人（科级15人；科员5人；工勤1人）；财政所全额事业4人；计生办1人（行政科级1人；）；农村综合便民服务中心全额事业8人；农村经济管理服务中心2人，村官4人；三定人员2人。在编车辆3辆。

    四、收支情况

    1、收入：2015年收入分为一般公共预算拨款和其他收入，共计11983077.76元，其中一般公共预算财政拨款6461992.6元，其他收入5521085.16元。其中：政府机关7343999.1元；财政306346.06元；干部教育7000元；优抚108100元；自然灾救293000元；计生171911元；城乡社区100000元：农林水3220086元；交通运输80000元；矿产资源专项收入352635.6元。

    2、支出：共计9496131.06元。其中：政府机关4795180.5元；财政297179.29元；干部教育7000元；优抚108100元；自然灾救166642元；计生174111元；农林水3522885元；交通运输80000元；矿产资源专项收入安排的支出345033.27元。

    五、决算数据变动情况分析

结合2014年额度与其他收入结余和结转与2015年收入及支出比较，2015年共结转3879769.14元：（其中基本支出结转3429278.14，项目支出结转和结余450491元）。

1、年初结转和结余变动情况

2010301 行政运行增加482146.05元，为政府、企业办、农科站、供水站、水管站实有资金及银行存款资金结转结余。

2010650 财政事业增加18210.52元，为实有资金及银行存款结转结余。

2081502 地方灾害补助增加6642元，为银行存款结转结余。

2100717 计生服务增加2200元，为实有资金结转结余。

以上数字均是因为单位实有资金及其他未纳入预算资金此次并入部门决算填报，所以在年初结转结余中要进行调整填报，共计509198.57元

2、 资产负债表年初数字变动情况

银行存款增加181519.19元，为各站办实有资金及银行账户年初余额调整纳入。

其他应收款增加1473425.38元，为政府、供水站、水管站年初应收金额。

固定资产增加1166791.84元，为政府、财政所、计生办、供水站固定资产金额。

无形资产增加67149元，为政府、财政所土地及财务软件金额。

其他应付款增加1145746元，为政府、供水站、水管站年初应付金额。

其他资金结转结余增加509198.57，为上述各单位资金结转结余。

资产基金增加1233940.84元，为上述资产对应基金。

以上数字变动是因为各站办资产、往来、结余此次均纳入部门决算，所以在年初数字中要进行调整填报。

3、年终结转和结余具体内容为：

1）政府机关经费结转3271175.81元。

2）财政事业经费结转27377.29元。

3）自然灾害救助结转133000元。

4）城乡社区公共设施资金结余100000元。

5）农业事业人员及公用经费结转17500元，专项资金结余350491元。

6）村级清洁工程补助奖金结转7602.33元。

六、“三公经费”增减变化情况

2015年三公经费决算数字为66264.76元。其中因公出国0元，批次0，人次0，与上年决算数字比较无变化；公务接待费0元，与上年决算数字比较，变化7664元，变动原因为2015年公务接待费有了明确的开支标准，在本年度未发生此类支出； 公务用车费66264.76元，其中公务用车维护费66264.76元，汽车保有量2辆，与上年决算数字比较，变动9440.76元，变动原因为下乡工作增加，车辆维修及燃油费开支增多；公务用车购置0元，与上年决算数字比较无变化。

    七、资产变动情况

今年固定资产金额共计增加269224元，其中政府办公设备购置增加56790元，房屋增加188000元，计244790元：财政所办公设备购置增加24434元。2015年通过政府采购办理的货物采购金额共计为52654元。

    八、人员编制无编情况说明

    农业人员编制无编原因为：编制为9人，在职为12人，主要是因为有3人因满50岁无编制。

                                                                     单位负责人：闫  勇

                                                                     财务负责人：任金民                                                                                                    填  表  人：忽光丽

联 系 电话：8305001