2015年度部门决算公开说明

第一部分   单位概况

一、  单位基本情况

我单位2015年共有干部职工53人。机关内设6个股室和2个下属单位，分别是办公室、康复办、组联科、宣文科、教就科、维权科、聋儿语训部、残疾人劳动服务所；2015年聋儿语训部为5名聋哑学生（3-12岁）进行了语言训练。

二、  部门职能和主要职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务，发挥“代表、服务、管理”职能。

（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务、树立“自尊、自信、自强、自立”精神，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（6）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

（8）承担市委、市政府交办的其他工作。

第二部分　　2015年度部门决算报表

详见附表

第三部分    2015年部门决算情况说明

一、2015年部门决算情况

1、本年收入情况

2015年部门决算收入6029671元，其中：上年结转12380元（项目结转），人员工资福利收入2416619元，对个人和家庭补助390元，商品和服务支出51770元，财政拨入专项资金2979512元，上级补助收入569000元。

2、本年事业支出情况

2015年部门决算支出5556287元，其中：人员工资福利支出2416619元，对个人和家庭补助390元，商品和服务支出41770元，财政拨入专项资金支出2528508元，上级补助支出569000元。项目支出主要用于残疾人康复115000元，残疾人实用技术培训扶贫73500元，其他残疾人事业支出893344元（其中包括燃油补贴、生活和护理补贴、残疾人托养救助等），康复中心建设项目100万元，残疾人贷款贴息补助32200元，彩票公益金支出983464元（其中主要包括残疾人康复训练设备补助、盲人门球基地建设及训练等、体育示范区建设、残疾人特困户救助等）。

本年度收入比去年增加了3.57﹪，增加的原因主要是省级补助残疾人康复训练器材等。                                                              

    3、年终决算结余情况

 年末结余473384元，其中：基本支出结转1万元，项目支出结转463384元（其中残疾人护理和贫困补贴99484元、彩票公益金341500元、残疾人康复22400元）。

基本支出结余主要原因是因调整2014年12月25日15号凭证的账务问题，把今年的基本经费支出调为用于社会福利的彩票公益金支出16780元，已支付彩票公益金项目残疾人燃油补贴6780元，还剩项目残疾人护理和贫困补贴资金1万元未支付。

项目支出结余残疾人护理和贫困补贴主要原因是我市重度一级残疾人由于预留电话更改，外出就业等原因，虽然我们采取多种方式通知符合要求的残疾人办理相关手续，但仍有207人至今未办理相关手续。因此，造成年末结余现象发生。结余彩票公益金和残疾人康复补贴主要原因是截至到12月30日我单位才收到上级专款，因此造成结余现象发生。

二、“三公”经费支出情况

2015年度“三公”经费预算0.92万元（预算未包含项目支出），2015年度“三公”经费支出2.61万元（包含项目支出），其中：因公出国（境）0元，与上年比较，没有变动；公务接待费6800元，批次6次，人次59人，与上年比较减少了0.22万元，减少的原因是公务接待标准降低了；公务用车费1.93万元，其中公务用车维护费1.93万元，汽车1辆，与上年比较减少了1.17万元，减少原因是单位有了相关的内部控制制度；公务用车购置费0元，没有购置车辆，与上年比较，没有变动。

第四部分   名词解释

1、残疾人生活和护理补贴：反映2015年度一级残疾人每年享受的补助。

2、燃油补贴：反映肢体残疾人享受的专用残疾人机动轮椅车辆燃油补贴。

永济市残疾人联合会

2016年8月31日