永济市城北街道办事处2019年度部门决算公开

2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）

3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）

4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）

5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）

6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）

8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）

9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

10、收入决算表  （详见部门决算公开表）

11、支出决算表（详见部门决算公开表）

12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）

13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）

15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）

 

永济市城北街道办事处

2019年度部门决算报表情况说明

 

        一、部门主要职责及机构设置情况

      （一）部门主要职责

      （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

      （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

      （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

      （4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

      （5）完成上级政府交办的其它事项。

      （二）机构设置情况

       永济市城北街道办事处 ，为正科级建制。 一级机构：永济市 城北街道办事处 。下辖有： （ 1） 城北街道 农村综合便民服务中心； （ 2） 城北街道农经 站；（ 3 ） 城北街道社区服务中心；（4）城北街道财政所；（5）城北街道计生办。

      （三）部门决算单位构成

       本单位包含政府及财政、计生、便民服务中心、社区服务中心、农经部门。

      二、决算情况

     （一）收入支出决算总体情况说明

       2019年度收入总计236 6.6 7万元、支出总计2605 .45 万元。与2018年相比，收入总计增加114.56万元，上升5%，支出总计增加626万元，上升31.6%。主要原因是本年度调入人员增加，经费增加。

      （二）收入决算情况说明

       2019年收入分为一般公共预算拨款基本收入和项目基金收入，共计236 6.67万 元，其中一般公共预算财政拨款基本收入1070 . 3 2万 元，项目基金收入1296 . 35 万 元。其中基本收入：政府机关3 62.63万 元；财政49 .89万 元；基层政权和社区建设1 29.50万 元；其他优抚11 . 94 万 元，老年福利2 . 25 万 元，计生11 . 80 万 元；城乡社区68 . 2 0万 元：农林水1 63.63万 元；高校毕业生7 . 16 万 元；村委会补助247 . 9 9万 元 ， 水利业务管理15.03万元，其他0.3万元 。项目基金收入1296 . 3 5万 元。

      （三）支出决算情况说明

       2019年支出共计2605 . 45 万 元。其中基本支出：政府机关367 . 9 2万 元；一般行政事务19 . 59 万 元；财政52 . 3 4万 元；基层政权和社区建设支出126 . 9 9万 元；优抚支出 1 1 .70万 元，老年福利2 . 25 万 元；计生11 . 62 万 元；城乡社区68 . 20 万 元：农林水162 . 63 万 元；高校毕业生7 . 16 万 元； 水利业务管理18.63万元， 村委会补助256 .24万 元 ， 其他支出0.27万元； 项目基金支出1499 . 91 万 元。

      三、决算收支增减变化情况说明

       2019年度财政拨款收入总计2367万元、支出总计2605 .45 万元。与2018年相比，收入总计增加114.56万元，上升5%，支出总计增加626万元，上升31.6%。主要原因是本年度调入人员增加，经费增加。

       2019年度财政拨款支出2605 .45 万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加626万元，上升31.6%。主要原因是本年度调入人员增加，经费增加。

     2019年度财政拨款支出2605 .45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出479.31万元，占18.4%；社会保障和就业（类）支出141万元，占5.4%；卫生健康（类）支出11.62万元，占0.45%；城乡社区（类）支出1034.3万元，占4%；农林水（类）支出905.21万元，占34.75%；其他（类）支出34万元，占1.3%

      本年预算支出为919.27万元，实际决算支出为2605.45万元 。 主要用于以下方面 ： 一般公共服务支出年初预算414.49万元，决算支出479.31万元；社会保障就业支出年初预算129.94万元，决算支出140.94万元；卫生健康支出年初预算17.6万元，决算支出11.62万元；城乡社区支出年初预算68.08万元，决算支出1034.3万元；农林水支出年初预算289.16万元，决算支出905.21万元；其他支出年初预算0元，决算支出34.07万元。决算支出均超多预算支出， 原因是： 1. 机构改革，单位新增转入人员，增加人员经费、公用经费； 2. 因旅游城市申报，增加城市维护建设项目费用；拆迁项目增多，土地补偿费用增加。

      本单位本年支出为2605 .45万 元。其中基本支出：政府机关 367.92万 元,占本年支出比重为1 5.12 %;一般行政事务 19.59万 元,占本年支出比重为 1 .7 5 %； 财政52.34万元，占本年支出比重3.01%； 基层政权和社区建设支出 126.99万 元,占本年支出比重为 5 . 87 %；农林水 162.63万 元，占本年支出比重为 7 . 84 %； 老年福利2.25万元，占本年支出比重为0.08%；优抚支出11.70万元，占本年支出比重为1.25%；计生11.62万元，占本年支出比重1.15%；城乡社区68.20万元，占本年支出比重为3.61%；高校毕业生7.16万元，占本年支出比重为0.76%； 项目基金支出1499 .91万 元,占本年支出比重5 9.56 %。

      四、机关运行经费执行情况说明

      本年度机关运行经费195万元。

      五、政府采购情况说明

     2019年度，政府采购支出总额17.23万元，其中：政府采购货物支出17.23万元。

     六、国有资产占用情况说明

      截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

     七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

      1. 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度 上级 财政预算安排 的“ 城北街道社区工作经费 ”项目 开展绩效自评，共涉及资金 118 万元 。 全年预算执行数为118万元，完成预算的100%。

     2. 发现的主要问题及原因：

    （1）单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，导致项目财政资金支出进度缓慢；

    （2）街道社区绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作；

    （3）绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。

     3. 下一步改进措施：

    （1）进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；

    （2）进一步完善单位的财务审批制度，在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度；

    （3）尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；

    （4）应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。

       八、名词解释

      1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

      2、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      3、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      5 、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      6 、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      7 、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       九、“三公”经费增减变化情况

       2019 年“三公”经费预算2.5万元，实际支出0元。其中公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，公务接待费0元。较去年减少2.34万元。

        原因是本年车辆进行报废处理。

       十、决算编制目录
       根据财政部门的要求，我单位2019年部门决算公开表所公开的内容目录如下：
       决算收支总表；决算收入总表；决算支出总表；财政拨款决算收支总表；
       一般公共预算财政拨款支出决算表；一般公共预算财政拨款基本支出决算表；
       政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       三公经费表；

 

 

单位负责人：张永辉

财务负责人：王彩虹

填    表    人：尚洁洁

    联 系 电 话：8023130

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