永济市城西街道办事处2021年部门预算公开

 1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

20、政府采购预算明细表（详见单位信息公开表）

21、新增资产预算表（详见单位信息公开表）

2021年城西街道办事处部门预算编制说明

       一、单位主要职责及机构设置情况
       （一）基本情况
       永济市城西街道办事处属行政单位，为正科级建制，位于永济市西厢南路172号。我单位行政编制26名，在职人员22人；事业编制38名，在职人员36人（差额0人），其中便民服务中心28人，退役军人服务站3人，党群服务中心5人。政府实有车辆1辆。
       （二）主要职责
       保护生态环境，大力发展经济，不断改善民生；规划村、社区建设，推进基础设施及民生工程的建设步伐；维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，大力倡导社会主义核心价值；完成上级党委、政府交办的其它事项。
       （三）机构设置情况
       机构设置情况如下：一级机构：永济市城西街道办事处。下属事业单位有：1、城西街道便民服务中心；2、城西街道退役军人服务站。3、城西街道党群服务中心
       二、本级预算情况
       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为3835.64万元，其中一般公共预算1956.55万元，政府性基金1879.09万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3835.64万元。其中工资福利支出为489.36万元，对个人和家庭的补助为8.33万元，公用经费支出为107.88万元，项目支出为3230.07万元。
       三、预算收支增减变化及情况说明
       2021年收入预算为3835.64万元，比上年增长240.32%。支出预算为3835.64万元，比上年增长240.32%，主要是增加了电机社区办公服务场所提升改造资金98.31万元、合瑞水务供水主管道改线资金190.13万元、梁建平规划内墓地费用187.5万元、开发区占地款费用879.14万元等项目支出。
       四、机关运行经费安排情况说明
       2021年我单位机关运行经费安排为107.88万元，比上年下降50%，主要是部门经济分类科目调整。
       五、政府采购安排情况说明
       2021年我单位因开展业务需要，政府采购预算安排为41.79万元，其中办公设备购置36.24万元、纸张1.2万元、印刷2.5万元、车辆加油1.45万元、车辆维修0.4万元。
       六、专业性较强的名词解释
       1、三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
       2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
       3、政府机关运行经费：是指基本支出中的公用经费支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
       七、国有资产占用情况说明
       截止2020年12月31日，我单位现资产总额1559.29万元，其中流动资产560.81万元；固定资产原值921.24万元，固定资产累计折旧138.50万元，固定资产净值782.74万元；在建工程0万元；无形资产原价215.73万元，无形资产累计摊销0万元，无形资产净值215.73万元。固定资产当中土地房屋及构筑物977.82万元，通用设备90.11万元，专用设备2.49万元。
       2021年预计新增资产预算情况：固定资产36.24万元，主要是办公设备。
       八、三公经费增减变化情况
       2021年三公经费预算1.85万元，比上年下降83.8%。其中因公出国（费）0万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费1.85万元，比上年下降83.8%，其中车辆保险0万元，公务用车用油0.4万元，公务用车运行维护费1.45万元；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。
       九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
       2021年我单位重点项目主要为：“村级管理费”226.18万元，主要确保农村两委干部全身心投入基层一线，推动农村各项工作高质量发展；电机社区服务场所提升改造98.31万元，主要保障社区日常工作开展，更好的服务群众；永济合瑞水务供水主管道改线工程190.13万元，主要保障城市区域建设规范合理化；樱花社区和中山社区服务场所建设项目130万元，主要保障社区办公场所的建设，为群众提供更优质的社区服务；公用设施租地款130.93万元，主要确保城市建设项目顺利完工，提升城市化水平；梁建平规划内墓地占地剩余费用187.5万元，主要协调城市发展的限制性因素；拨付开发区占地费用879.15万元，主要保障经济技术开发项目的有效落地；失地农民和大学生补助54.34万元，主要确保对失地农民的合理补偿；农村人居环境整治示范循环圈项目758.1万元，主要确保农村人居环境整治项目正常开展，推动美丽乡村建设；单位运转经费184万元，主要确保城西街道办事处日常工作运转；八个社区人员工资237.5万元，主要确保社区工作人员全身心投入工作，服务群众。
       单位负责人：刘军波                     财务负责人：孙丽萍
       填   报 人：薛渊杰                      联系电话：8023017

2021年部门预算公开表.xls