永济市城东街道办事处2016年度部门预算

    第一部分　　概况

    一、主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人代会的决议。

    2、对街道人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

    3、编制和执行本街道国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

    4、管理本行政区域经济和社会事业的行政工作。

    5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权益，保护各种经济组织的合法权益。

    6、指导、支持和帮助村民委员会及社区工作。

    7、法律规定的其他职责。

    二、部门预算单位构成：办事处、财政、计生、社区、民政、水管、林业、企业

    第二部分　　2016年度部门预算报表

    一、2016年基本情况表

    二、2016年部门预算收支总表

    三、工资福利支出明细表

    四、对个人和家庭的补助支出明细表

    五、商品和服务支出明细表

    六、三公经费明细表

    七、项目支出明细表

    八、政府采购预算明细表

    第三部分　　2016年度部门预算情况说明

    一、收支情况： 2016年收入预算5890059元，均为财政拨款收入，其中：经费拨款5730059元，行政事业性收费收入160000元，按照收支平衡原则，支出预算5890059元。用于工资福利支出2809753元，对个人和家庭的补助支出953050元，商品服务支出897496元，项目支出1229760元。

    二、资产管理情况 2016年固定资产预算增加办公设备购置140880元。

    三、人员情况 2016年政府机关人员为23人，事业财政补助人员37人，共计60人。

    四、三公经费情况 2016年“三公”经费预算35000元。无因公出国（境）费，无公务用车购置费，2016年公务接待费10000元，比2015年预算减少10000元，比2015年决算增加9020元，原因是2016年农村重点产业检查活动较多；2016年公务用车运行维护费25000元，比2015年预算减少5000元，比2015年决算减少4951元，原因是纪检车收回，单位车辆减少。