永济市农经管理中心2019年预算公示

2019年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

16、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金预算支出表（详见单位信息公开表）

永济市农经管理中心
2019年部门预算编制说明

一、 单位主要职责及机构设置情况
（一）基本情况
永济市农经管理中心属全额事业单位，位于永济市城北街道市府西街17号，编制30人，实有人数29人，车辆0辆,采暖面积296m2。
（二）主要职责
1、落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，负责全市农村土地的承包、使用权流转和农业承包合同管理；2、负责一事一议筹资酬劳工作和农民负担的监督管理工作，审核农民负担方案，协助查处涉农负担案件；3、负责和指导农村集体财务和资产的管理以及农村集体经济审计工作；4、负责指导管理农民专业合作社及农民致富带头人的培训工作；5、负责全市农村会计服务中心的管理及全市农村会计的培训工作；6、负责农村经济收益分配统计年报；7、负责清理整顿农村合作基金会；8、负责农村产权交易服务工作；9、负责承担扶持农村集体经济试点项目工作。
（三）机构设置情况
我单位内设机构为办公室、农民专业合作指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务审计站、农村财务管理站、农村产权交易中心、清理整顿基金会办公室等八个股室。
    二、单位预算情况
2019年收入预算安排为3027206元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，支出预算安排为3027206元（其中工资福利支出为2639874元，对个人和家庭的补助为127362元，商品服务支出为99220元，项目支出为160750元）。
    三、预算收支增减变化及情况说明
2019年收入预算为3027206元，比上年增加13%。支出预算为3027206元，比上年增加13%，其中工资福利支出为2639874元，比上年增加17%，原因是工资普调和增资；对个人和家庭的补助为127363元，比上年增加5%，原因是遗属补助增加；商品服务支出为99220元，比上年增加3%，原因是事业人员福利费和工会会费增加；项目支出为160750元，比上年减少27%，原因是2019年项目减少。
四、机关运行经费安排情况说明
2019年我单位机关运行经费安排为99220元，比上年增加3%，原因是事业人员福利费和工会会费增加。
    五、政府采购安排情况说明
2019年我单位政府采购预算安排为28395元，其中台式电脑（2台）7800元，办公家具3360元,纸张2235元，印刷资料15000元。
    六、名词解释
1、一事一议筹资酬劳，是指为兴办村民直接受益的集体生产生活等公益事业，按照本办法规定经民主确定的村民出资投劳的行为。
2、农民专业合作社，是以农村家庭承包经营为基础，通过提供农产品的销售、加工、运输、贮藏以及与农业生产经营有关的技术、信息等服务来实现成员互助目的的组织，从成立开始就具有经济互助性。拥有一定组织架构，成员享有一定权力，同时负有一定责任。
七、国有资产占用情况说明
截止2018年末，我中心固定资产期末账面数原值98.98万元，累计折旧0万元，净值98.98万元，其中：土地、房屋及构筑物54万元，占固定资产的54.56%；通用设备36.97万元，占37.35%；专用设备0.49万元，占0.49%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物7.52万元，占7.6%。2019年我单位新增资产预算安排为11160元，其中档案柜5个3360元，电脑2台7800元。
八、“三公”经费增减变化情况
2019年三公经费预算3000元。其中2019年因公出国（境）费0元，与2018年预决算一致，原因是机关没有出国考察项目；2019年公务接待费3000元，与2018年预算持平；2019年公务用车运行维护费0元，与2018年预算持平，原因是单位无公务用车。
九、新增资产情况说明
2019年我单位新增资产预算安排为11160元，其中档案柜5个3360元，电脑2台7800元。
十、重点项目绩效内容情况说明
我中心2019年重点项目为农村村集体清产核资项目、股权证印制项目。主要工作任务是清产核资报表数据审核、数据上传国家信息平台、股权量化及股权证印制。项目总金额200万元，其中清产核资项目大约60余万元，股权证印制大约140余万元。(项目支出绩效目标申报表附后）

单位负责人：陈琴琴    财务负责人：李亚利
填  报  人：杨  佳    联 系 电话：0359-8022267

附件一：永济市农经管理中心2019年预算批复表.xls

附件二：永济市农经管理中心项目支出绩效目标申报表(2019年).xls