永济市农经管理中心2017年度部门决算报表

2017年部门决算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算公开说明）
2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门决算公开说明）
3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算公开说明）
4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算公开说明）
5、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门决算公开说明）
6、政府采购执行情况说明（详见部门决算公开说明）
7、其他需要说明的事项（详见部门决算公开说明）
8、国有资产占用情况说明（详见部门决算公开说明）
9、单位绩效评价工作情况（详见部门决算公开说明）
10、对专业性较强的名词进行解释（详见部门决算公开说明）
11、部门收支决算总表（详见单位信息公开表）
12、部门收入决算总表（详见单位信息公开表）
13、部门支出决算总表（详见单位信息公开表）
14、财政拨款收支决算总表（详见单位信息公开表）
15、一般公共预算支出决算表（详见单位信息公开表）
16、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见单位信息公开表）
17、一般公共预算“三公”经费支出决算表（详见单位信息公开表）
18、政府性基金预算收支决算表（详见单位信息公开表）

永济市农经管理中心2017年度部门决算报表情况说明

第一部分    概况
一、主要职能
（一）落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，负责全市农村土地的承包、使用权流转和农业承包合同管理。（二）负责农民负担的监督管理工作，审核农民负担方案，协助查处涉农负担案件。（三）负责和指导农村集体财务和资产的管理以及农村集体经济审计工作。（四）负责指导管理农民专业合作社及农民致富带头人的培训工作。（五）负责全市农村会计服务中心的管理及全市农村会计的培训工作。（六）负责农村经济收益分配统计年报。（七）负责清理整顿农村合作基金会。（八）负责我市阳光农廉监管工作；（九）提供农村产权交易服务。
二、部门决算单位构成
永济市农经管理中心属全额事业单位。内设办公室、农民专业合作社指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务管理站、农村财务审计站、市阳光农廉大厅、农村产权交易中心。
3.人员情况
  永济市农经管理中心属全额事业单位，事业编制30人，2017年年初预算30人，其中：正科2名，副科1名，管理人员3名，专技人员19名。技工3名，高级工1名，中级工1名。年末实有人数30人。无增减变化。
第二部分   2017年度部门决算报表（见附件）
第三部分   2017年度部门决算报表分析
一、决算收支增减变化情况说明：
（1）2017年决算收入4779188元，比上年3176002元增加了1603186元，增幅50.48%，原因：1、工资和个人取暖费增加；2、上级专项补助资金比往年增加。2017年上级拨付农业组织化与产业化经营2240000元，占到总收入的46.87%
（2）2017年决算支出3422309元，比上年5427500元减少了2005191元，减幅37%，原因：1、2016年上级农村土地流转奖补资金2117000元，2017年土地流转奖补资金173945元,比去年金额减少1943055元；2、2017年项目正在实施中，等项目完成后统一拨付。
二、机关运行经费执行情况说明：
2017年本部门机关运行经费328651元，比2016年294852元增加了33799元，增幅11.46%，原因主要就是职工福利费增加。
三、三公经费增减变化情况说明：
2017年决算三公经费0元，其中：因公出国0元，与上年比较，没有变动；2017年公务用车费0元，比去年比较，没有变动；公务接待0元，与上年比较，没有变动。
四、政府采购执行情况的说明：
2017年采购支出总额927401元，其中：市农经管理中心采购金额248523元，其中采购货物支出58223元，购买劳务（办公楼维修）190300元；市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导组办公室采购金额678878元，其中采购货物151109元，采购劳务（数据汇交费）527769元。
五、国有资产占用情况说明 
截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。我中心资产总额 3301134元，其中流动资产2182193元；非流动资产1118941元。非流动资产中固定资产原值1108941元，无形资产原值10000元，固定资产当中，房屋构筑物及土地 600000元，通用设备443102元，专用设备4899元，办公家具60940元。
六、其他需要说明的事项：
2017年年末结转资金2182193元，其中：基本支出结转204230元，项目支出结转1977963元。其中项目支出结转主要为：2017年农业组织化与产业化经营资金1904041元；2017年土地流转奖补资金58055万元；农村公益事业6367元；2018年我单位将加快项目实施进度，尽快完成项目计划。
七、单位绩效评价工作：
2017年以来，在市委市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持下，我中心党支部及领导班子齐心协力，真抓实干，较好地完成了各项任务。重点工作成效有：（一）、加快“三权分置”改革步伐，全面落实集体所有权，稳定农户承包权。（二）、稳步推进农村土地有序顺畅流转，放活土地经营权 （三）、创新发展多种形式的农民股份合作，稳步推进产权制度改革试点工作。（四）、以改革促发展，积极探索发展农村集体经济新路子。（五）培育新型农业经营主体，积极推进农民专业合作社规范化建设。（六）加强农村财务管理，严格农村财务审计。
第四部分  名词解释
1.农村“三资”：指农村集体资金、农村集体资产、农村集体资源。
2.农村集体经济产权是指农村集体经济组织对其所在的资产的占有、支配和收益的权利、义务和责任。

永济市农经中心2017决算公示表.XLS