永济市农经管理中心2018年度部门预算公示

                    2018年部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

9、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

11、部门收支总表（详见单位信息公开表）

12、部门收入总表（详见单位信息公开表）

13、部门支出总表（详见单位信息公开表）

14、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算支出表（详见单位信息公开表）

16、一般公共预算基本支出表（详见单位信息公开表）

17、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

永济市农经管理中心
2018年部门预算编制说明

一、 单位主要职责及机构设置情况
（一）基本情况
永济市农经管理中心属全额事业单位，位于永济市城北街道市府西街17号，编制30人，实有人数29人，车辆0辆,采暖面积296m2。
（二）主要职责
1、落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，负责全市农村土地的承包、使用权流转和农业承包合同管理；2、负责农民负担的监督管理工作，审核农民负担方案，协助查处涉农负担案件；3、负责和指导农村集体财务和资产的管理以及农村集体经济审计工作；4、负责指导管理农民专业合作社及农民致富带头人的培训工作；5、负责全市农村会计服务中心的管理及全市农村会计的培训工作；6、负责农村经济收益分配统计年报；7、负责清理整顿农村合作基金会；8、负责农村产权交易服务工作；9、负责承担扶持农村集体经济试点项目工作。
（三）机构设置情况
我单位内设机构为办公室、农民专业合作指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务审计站、农村财务管理站、农村产权交易中心、清理整顿基金会办公室等八个股室。
二、 单位预算情况
2018年收入预算安排为2686447元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，支出预算安排为2686447元（其中工资福利支出为2248217元，对个人和家庭的补助为120768元，商品服务支出为96712元，项目支出为220750元）。
三、 预算收支增减变化及情况说明
2018年收入预算为2686447元，比上年增加15%。支出预算为2686447元，比上年增加15%，其中工资福利支出为2248217元，比上年增加20%，原因是工资普调及部门经济分类科目调整；对个人和家庭的补助为120768元，比上年减少12%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为96712元，比上年增加10%，原因是事业人员福利费和工会会费增加；项目支出为220750元，比上年减少4%，原因是压减支出。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年我单位机关运行经费安排为96712元，比上年增加10%，原因是事业人员福利费和工会会费增加。
五、政府采购安排情况说明
2018年我单位政府采购预算安排为50000元，其中台式电脑（2台）8000元，打印机（3台）6000元,办公家具11000元,纸张6000元，印刷资料19000元。
六、名词解释
农村土地承包经营权的流转：是指通过家庭承包取得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流转。农村土地承包经营权流转应当在坚持农户家庭承包经营制度和稳定农村土地承包关系的基础上，遵循平等协商、依法、自愿、有偿的原则。农村土地承包经营权流转不得改变承包土地的农业用途，流转期限不得超过承包期的剩余期限，不得损害利害关系人和农村集体经济组织的合法权益。
七、“三公”经费增减变化情况
2018年三公经费预算3000元。其中2018年因公出国（境）费0元，与2017年预决算一致，原因是机关没有出国考察项目；2018年公务接待费3000元，与2017年预算持平；2018年公务用车运行维护费0元，与2017年预算持平，原因是单位无公务用车。
八、国有资产占用情况 
截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。我中心资产总额 3301134元，其中流动资产2182193元；非流动资产1118941元。非流动资产中固定资产原值1108941元，无形资产原值10000元，固定资产当中，房屋构筑物及土地 600000元，通用设备443102元，专用设备4899元，办公家具60940元。
2018年我单位预计新增固定资产25000元，其中复印机一台6000元，电脑一台8000元，办公家具11000元。

九、项目绩效情况

2018年我中心项目绩效为省级示范合作社项目补助资金共15万元，实施项目为3家，每家5万元。

单位负责人：陈琴琴    财务负责人：李亚利
填  报  人：李  洁    联系电话：0359-8022267

复件 永济市项目支出绩效目标申报表123.xls

永济市农经中心2018年预算公示表.xls