永济市农经管理中心2016年度部门决算报表情况说明

                                   永济市农经管理中心2016年度部门决算报表情况说明

第一部分   概况

一、主要职能

（一）落实和完善以家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制，负责全市农村土地的承包、使用权流转和农业承包合同管理。（二）负责农民负担的监督管理工作，审核农民负担方案，协助查处涉农负担案件。（三）负责和指导农村集体财务和资产的管理以及农村集体经济审计工作。（四）负责指导管理农民专业合作社及农民致富带头人的培训工作。（五）负责全市农村会计服务中心的管理及全市农村会计的培训工作。（六）负责农村经济收益分配统计年报。（七）负责清理整顿农村合作基金会。（八）负责我市阳光农廉监管工作.（九）农村产权交易服务；

二、部门预算单位构成

永济市农经管理中心属全额事业单位。内设办公室、农民专业合作社指导站、减轻农民负担办公室、农村土地承包合同管理站、农村财务管理站、农村财务审计站、市阳光农廉大厅、市农村产权交易中心、清理整顿基金会办公室。

第二部分  2016年度部门决算报表（附后）

第三部分   2016年度部门决算情况说明

     2016年以来，在市委市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持下，我中心党支部及领导班子齐心协力，真抓实干，较好地完成了各项任务，在保障经济运行方面尽职尽责，没有出现大的纰漏。重点工作成效有：（一）、积极推进农村土地确权登记颁证工作，稳定完善农村土地承包关系。（二）、继续开展农村三资清理整顿，促进农村和谐稳定发展。 （三）、积极推进农民专业合作社规范化建设，促进现代农业发展。（四）、强化农民负担监管，维护农民合法权益。

   2016年决算收入支出分析

（1）、2016年财政补助收入共计3176002元，与2015年相比减少了1472663元，变动率为31%。原因是2016年上级专项资金减少，主要为土地流转奖补资金减少了1543000元。

（2）、2016年共支出5427500元,其中:工资福利支出1615671元，占总支出的30%；商品和服务支出294647元，占总支出5%；项目支出3506337元，占总支出的65%。其中：农业行业业务管理支出171000元,用于2015年农村土地流转奖补资金项目;农业组织化与产业化经营支出120000元,用于农村新型农业经营主体补助；其他农业支出1946000元，用于2014年农村土地流转奖补项目；农业综合开发支出130000，用于农村产权交易中心项目；农村公益事业支出9337元，用于农村一事一议项目。2016年支出数与2015年支出数相比增加了2667301元，变动率为97%，2016年共计支出5427500元，其中2016项目支出3506337元，较去年增加了2886337元，变动率为97%，变动原因：2014、2015年农村土地流转奖补项目工作实施完毕，资金全部发放。

（3）机关运行经费增减情况说明

   2016年机关运行经费294647元，较2015年减少了76106元，变动率为20%，原因是2016年机关公车收回，公务用车运行维护费较2015年减少51440元

（4）“三公”经费支出增减情况说明

    2016年预算我单位三公经费3000元，预算明细：因公出国0元，公务接待费3000元，公务用车0元。2016年决算三公经费0元，其中：因公出国0元，与上年比较，没有变动；公务接待0元，与上年比较，减少1161元，变动率100%，变动原因：2016年没有招待业务；2016年公务用车购置及运行维护费0元，比去年51440减少51400元，变动率为100%，变动原因：机关公车改革，机关公车收回，没有车辆。

（5）2016年政府采购支出情况说明

今年我单位新建农村产权交易中心，我们通过集中采购，利用财政拨款新购置电脑10台，电视1台，空调7台，电子显示屏一个，及办公家具，支出总数为113584元，为农村产权交易工作的顺利开展创造了条件。