永济市司法局2017年部门预算公示

永济市司法局
2017年部门预算编制说明

       一、单位概况
       永济市司法局属政府组成行政机关。内设办公室、法制宣传教育股、基层工作管理股、社区矫正股、公证律师司法鉴定管理股、监察室等6个职能股（室）和永济市公证处、永济市法律援助中心、10个镇（街道）司法所。编制人数58人，其中：行政编制41人，事业编制17人。实有人数77人，其中：行政人员37人，事业人员27人，公益岗位人数13人（局机关5人，公证处5人，司法所3人）。汽车2辆，办公电话24部。
公证处系司法局下属单位，人员属司法局管理，财务独立。现有工作人员13人，其中行政人员3人，事业人员5人，大学生公益性岗位5人。设业务大厅2个、接待室5个、档案室1个。办公电话6部，办公电脑15台，打印复印一体机3台，打印机3台，传真机1部。
       二、本部门职能和主要职责
       （一）制定全市司法行政工作发展规划、年度计划并组织实施；（二）拟定依法治市和法治永济建设规划并组织实施，承担全市法制宣传教育和依法治市工作，指导检查全市法制宣传和依法治理工作；（三）指导、监督、管理全市的律师工作、公证工作并承担相应责任；（四）指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作；（五）监督、管理全市的“12348”法律服务和法律援助工作；（六）指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作；（七）指导、监督、管理社区矫正工作；（八）指导、监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全系统司法行政干警的培训工作；（九）承担市政府交办的其它工作。
       三、预算收支计划
       2017年收入预算5723799元，其中：财政预算5515799元，（含全市工作大调解经费450000元，社区矫正和安置帮教工作经费50000元，法律援助工作经费48600元），公证处行政事业性收入208000元。按照收支平衡的原则，支出预算5723799元。其中：工资福利支出3730926元，对个人和家庭补助211900元，商品和服务支出1072973元，项目支出708000元。
       四、机关运行经费安排情况说明 
       2017年我单位机关运行经费安排为1780973元，比上年增加329673元，比上年增加18.5%，增加原因：增加社区矫正、安置帮教、法律援助工作经费、公务员车补。 
       五、政府采购预算说明
      政府采购预算为679200元，主要用于采购办公家具、电脑、照相机、摄像机、投影仪、空调、饮水机、LED屏、高拍仪、身份证核查仪、印刷宣传资料、复印纸等。
      六、收支变动原因

       （一）收入增加原因。 2017年运城市政法委要求将大调解工作经费45万元列入财政部门预算，省司法厅和运城市司法局要求将社区矫正、安置帮教、法律援助各项工作经费列入财政部门预算，确保各项工作顺利开展；2017年市财政局要求公证处公证业务经费一并列入局机关部门预算中，确保公证业务正常开展。
      （二）支出增加原因。由于增加了社区矫正、安置帮教、法律援助各项工作经费，业务量加大，各项业务经费支出增加。经费支出严格按照年初编制的部门预算执行，合理使用资金，确保各项工作正常运行。   
      （三）三公经费增减变动原因。局机关由于增加了社区矫正、安置帮教、法律援助各项工作经费，公务接待费比上年增加3000元。因公出国出境人数及费用均为0，接待批次24次，接待人数300人，公务接待费用为25000元。公务用车运行维护费与上年一致，公务用车运行维护费83000元，公务用车购置费为0元，2017年三公经费预算108000元比上年增加3000元。
       七、名词解释
       “三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用。公务用车费用包括：公务用车购置费和公务用车运行维护费。
政府采购的专用设备如：高拍仪、身份证核查仪主要用于公证处办理公证业务使用。

    
单位负责人：柴卫国
财务负责人：李学强

填  报  人：樊艳芳
联系电话：8894010

       永济市司法局2017年部门预算.xls