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政务服务永济市应急管理局 2019年度部门决算公开
永济市应急管理局
2019年度部门决算报表情况说明
第一部分 概况
一、部门主要职责
1、负责应急管理工作，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担永济市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻永解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。
8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。
11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调，监督检查市有关部门、单位和各镇街道、永济经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14、开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际之间应急救援合作。
15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食局）等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17、完成市委市政府交办的其他任务。
2机构设置情况
我单位下辖2个事业单位，一个是股级建制的永济市防汛抗旱指挥中心；另一个是副科级建制的永济市应急综合行政执法队。单位内设机构有：办公室、火灾防治管理股、地质灾害救灾股、行政审批股(综合监督管理股）。
3部门决算单位构成
纳入我单位2019年部门决算报表的单位有永济市应急管理局局机关、永济市防汛抗旱指挥中心及永济市应急综合行政执法队等3个单位。
第二部分 2019年度部门决算报表（详情见附件1）
第三部分 2019年度部门决算报表分析
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计710.19万元、支出总计564.88万元。与2018年相比，收入总计增加402.09万元，增幅131%，支出总计增加261.05万元，增幅86%。主要原因是随着2019年3月机构改革的进行，人员和单位职能等均有所增加，经费增加较多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计710.19万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计564.88万元，其中：基本支出214.20万元，占比37.92%；项目支出350.68万元，占比62.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计710.19万元、支出总计564.88万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加402.09万元，增幅131%，财政拨款支出总计增加261.05万元，增幅86%。主要原因是机构改革的进行，人员和单位职能有所增加，财政拨款增加较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出564.88万元，占本年支出合计的76.81%。与2018年相比，财政拨款支出增加261.05万元，增幅85.93%。主要原因是单位职能有所增加，支出增加较多。其中，人员经费203.09万元，占比35.96%，日常公用经费11.11万元，占比1.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出564.88万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出563.88万元，占99.83%；其他（类）支出1万元，占0.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
灾害防治及应急管理支出年初预算329.16万元，支出决算563.88万元，完成年初预算的171.31%，用于全年单位的正常运转，包括人员、日常公用经费以及资本性支出，较2018年决算增加260.05万元，增长85.59%，主要原因是随着机构改革单位职能增加，日常运转经费增加。其他支出年初预算0万元，决算支出1万元，较2018年增加1万元，增幅100%，主要用于单位正常运转。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出214.20万元，其中：人员经费203.09万元，主要包括单位人员的工资、各项津补贴以及各种社保缴费资金；公用经费11.11万元，主要包括办公费、福利费、工会经费及其他交通费由等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度，“三公”经费年初预算1.4万元，“三公”经费决算财政拨款支出0万元，上年决算支出2.46万元（全部为公务接待费用），本年决算比上年减少2.46万元，降幅100%，原因是单位没有公车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置0辆，保有量0辆，公务用车运行维护费0元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，比上年减少2.46万元，降幅100%，原因是单位严格落实中央八项规定精神，尽可能减少接待频次及费用。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年本部门机关运行经费支出11.11万元，比2018年减少1.24万元，降低10.04%。主要原因是压减一般性支出，减少不必要的开支，严格差旅费报销等审批制度。
（二）政府采购情况说明
2019年度，政府采购支出总额104.81万元，其中：政府采购货物支出15.99万元、政府采购工程支出88.82万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度专项转移支付类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的5.31%。
组织对“十个镇街安监站工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。
我单位“十个安监站工作经费”共计30万元，随着机构改革的推进，下拨至镇街20万元，自留10万元。该项经费将有助于推动我市安监工作的顺利开展，确保其各项相关工作的正常运行，为全市的安全生产工作提供了必要的保障。
（2部门决算中项目绩效自评结果。
“十个镇街安监站工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
发现的主要问题及原因：
a.专项资金管理不够严格，相关制度有待于进一步完善；
b.单位财务制度不够健全，财务审批制度不够完善，导致项目财政资金支出进度缓慢；
c.单位绩效评价意识淡薄，没有专门的机构或者人员负责此项工作；
d.绩效评价量化指标较少或者难以把控，容易出现不够客观的评价结果。
下一步改进措施：
a.进一步完善专项资金管理办法与制度，确保财政资金效益发挥至最大化；
b.进一步完善单位的财务审批制度，在符合财经纪律的前提下尽快加快财政资金支出进度；
c.尽快建立单位的绩效评价体系与制度，完善绩效评价的相关指标，并成立专门的办公室或者负责人负责单位所有一定金额以上的项目的绩效评价工作；
d.应该设计符合单位实际的可以量化的评价指标，便于操作和评价，以保证客观的评价结果。
绩效自评报告和评分表见附件2、附件3。
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
七、部门决算公开目录
1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门决算情况说明）
2、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算（详见部门决算情况说明）
3、决算收支增减变化情况说明（详见部门决算情况说明）
4、机关运行经费执行情况说明（详见部门决算情况说明）
5、政府采购支出情况说明（详见部门决算情况说明）
6、国有资产占用情况说明（详见部门决算情况说明）
7、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明（详见部门决算情况说明）
8、对专业性较强的名词进行解释 （详见部门决算情况说明）9、收入支出决算总表（详见部门决算公开表）
10、收入决算表 （详见部门决算公开表）
11、支出决算表（详见部门决算公开表）
12、财政拨款收入支出决算总表（详见部门决算公开表）
13、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见部门决算公开表）
14、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见部门决算公开表）
15、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见部门决算公开表）
16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见部门决算公开表）
单位负责人：程学虎
财务负责人：罗应秋
填 表 人： 李林
