永济市应急管理局 2020年度部门预算公开

永济市应急管理局

2020年部门预算编制说明

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

 永济市应急管理局属于行政单位，下属两个事业单位：应急综合行政执法队、防汛抗旱指挥中心。位于永济市迎新西街25号，编制31人，实有人数21（其中行政3人；参公工勤2人；事业编制16人）人。

（二）主要职责

1、负责应急管理工作，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻执行应急管理、安全生产等方针政策和法律法规，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担永济市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻永解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理市级应急救援队伍，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。

8、组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调，监督检查市有关部门、单位和各镇街道、永济经济技术开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的国际、国内交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的国际救援工作和省际、市际之间应急救援合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食局）等部门建立健全全市应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、完成市委市政府交办的其他任务。

（三）机构设置情况

我单位内设机构有：办公室、火灾防治管理股、地质灾害救灾股、行政审批股(综合监督管理股）、执法队、防汛抗旱服务中心。

二、单位预算情况

2020年收入预算安排为6226045元，全部为财政拨款，根据收支平衡原则，支出预算安排为6226045（其中工资福利支出2392177元，对个人家庭补助为10640元，商品与服务支出为124318元，项目支出为3698910元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2020年预算收入为6226045元，2019年预算收入3291567元，今年较上年增加89.15%。2020年安排支出预算6226045元，2019年支出预算3291567元，比上年增加89.15%。

本年支出预算中工资福利支出为2392177元，比上年减少14.42%，原因是机构改革后人员减少；对个人和家庭补助为10640元，比上年增加46.15%，原因是增加了一名退休人员；商品与服务支出为124318元，比上年增加0.1%，原因是工资基数调整，工会经费和福利费有所增加；项目支出为3698910元，比上年增加914%，原因是增加了应急物资装备购置经费及应急工作经费的大量增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年我单位机关运行经费安排为124318元，主要是办公经费18000元，邮电费25050元，维修费6750元，工会经费15659元，福利费15659元，其他交通费用（公务员车改补贴）43200元。

五、政府采购安排情况说明

2020年我单位政府采购预算安排为3129150元，其中电脑10750元，印刷采购160000元，救援车辆133800元，公务用车运行维护费20000元，应急救援物资2798600元，打印纸6000元。

六、专业性较强的名词解释

三公经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，我单位资产总额2665209.42元，其中流动资产2006813.91元；固定资产原值1122901.50元，累计折旧464505.99元，固定资产净值为658395.51元，在建工程0元，无形资产0元。固定资产当中，房屋构筑物23800元，汽车0辆0，单价200万元以上大型设备价值0元，其他固定资产1099101.5元。与上年相比，本年固定资产原值增加457491元，原因是2019年省应急局赠与我单位应急专用设备273766元，增加了一道构筑物伸缩门23800元，增加了电脑、音频等通讯设备97985元，增加了办公桌椅等家具用具61940元。

2020年我单位新增资产预算安排为2943150元，其中通用设备144550元，应急救援专用设备2798600元。

八、三公经费增减变化原因

2020年三公经费预算165800元，其中：因公出国境0元，与上年比较，没有变动；公务用车购置133800元，比上年增加100%，原因是本年拟新增公务用车一辆。公务用车运行维护费20000元，比上年增加100%，原因是我单位上年无公车。公务接待费12000元，与上年比较减少14.29%，原因是厉行节俭，压缩经费支出。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我单位2020年列入重点项目绩效考评的项目是“50万元的应急工作经费”，根据市财政局的要求我单位年初已向财政业务股室上报了项目绩效申报表及审核表。根据上述两表显示的内容看，50万元的应急工作经费将大力缓解我单位经费紧张的形势，为单位各项业务工作的顺利开展提供了财力保障，也为监管全市的安全生产工作提供了一定的财力支持。

十、预算编制目录

根据财政部门的要求，我单位2020年部门预算公开表所公开的内容目录如下：

预算收支总表；预算收入总表；预算支出总表；财政拨款预算收支总表；

一般公共预算支出表；一般公共预算基本支出经济分类表；

政府性基金预算收入表；政府性基金预算支出表；

三公经费表；机关运行经费；政府采购情况表；新增资产预算表。

单位负责人：程学虎        财务负责人：罗应秋

填  报  人：李林          联系电话：0359-8022121

永济市应急管理局2019年部门预算公开表.xls

2020年度地方预决算公开情况专项检查统计表.xls