永济市应急管理局2023年部门预算公开

永济市应急管理局

2023年部门预算公开说明

公开目录：

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

 

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市应急管理局属正科级行政单位，行政编制8个，工勤编制2个，实有人数10人。下辖4个事业单位情况如下：

永济市防灾减灾中心（独立核算）为正科级参公事业单位：7个参公编制，实有人数6人。

永济市地震监测站（纳入防震减灾中心核算）为股级单位：3个全额事业编制，1个自收自支事业编制，实有人数11人（其中7个全额，4个自收自支）

永济市应急保障中心为股级单位，5个全额事业编制；实有人数9人。

永济市应急管理综合行政执法大队为副科级单位；全额事业编制20个，实有人数17人。

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• 主要职责

1、负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。

3、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

4、完成市委市政府交办的其他任务。

（三）机构设置情况

我部门除局机关外，另下辖4个事业单位：其中：永济市防震减灾中心（独立核算）、永济市地震监测站（纳入防震减灾中心核算）以及非独立核算的永济市应急保障中心、永济市应急管理综合行政执法大队。局机关内设机构有：办公室、火灾防治管理股、地质灾害救灾股、行政审批股(综合监督管理股）。

二、主管部门预算情况(一级单位)

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为696.08万元，其中：一般公共预算696.08万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为696.08万元（其中工资福利支出为516.34万元，对个人和家庭的补助为4.82万元，商品服务支出为67.34万元，项目支出为107.58万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为696.08万元，比上年减少268.54万元，减幅27.84%。支出预算为696.08万元，比上年减少268.54万元，减幅27.84%，其中工资福利支出为516.33万元，比上年增长110.18万元，增幅27.13%，原因是本年度新增人员较多，且工资标准提高，新增了基础绩效奖等工资项目；对个人和家庭的补助为4.82万元，比上年增长0.24万元，增幅5.24%，原因是退休人员有所增加，且行政退休人员新增了月增加补贴项目；商品服务支出为67.34万元,较上年增加40.25万元，增幅148.58%，原因是本年度人员增加，导致基本经费增加较多，且本年将原来的2个业务类小项目纳入基本支出的商品服务支出范围；项目支出为107.59万元，比上年减少419.22万元，降幅79.58%，原因是上年有172.50万元民兵应急装备购置项目和250万元的自然灾害综合风险普查项目，而本年度不涉及民兵应急装备购置，自然灾害风险普查进入收尾阶段，预算资金也大幅下降。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我部门机关运行经费安排为67.34万元（含局本级57.51万元，下属单位防震减灾中心9.83万元），包括一般公用经费11.59万元，单位取暖费1.8万元，工会经费3.45万元，福利费3.45万元，行政人员公务交通补贴11.16万元，应急工作经费30万元，黄金周安全检查经费3.9万元，安全生产检查宣传培训经费2万元。比上年增加40.25万元，增幅148.58%，原因是本年度将三个包干类项目35.9万元纳入机关运行经费且本年新增人员较多，基本经费也有所增加。        

五、政府采购安排情况说明

2023年我部门政府采购预算安排为22.51万元，分为以下四类采购：

固定资产类采购13.01万元：包括电脑4台2.38万元；壁挂式空调2台，0.7万元；多功能一体机3台，1.19万元；LED显示屏1块，7.98万元；国产电脑系统4套，0.38万元；国产金山WPS系统4套，0.38万元。

公务用车运行维护类采购1.6万：包括车辆保险0.48万元；公车维修保养0.12万元；公车燃油采购1万元。

复印纸采购：0.9万元。

印刷服务采购：7万元

六、专业性较强的名词解释

三公经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算1.95万元，与上年持平，原因是我部门严格控制三公经费支出，但是考虑到应急保障用车在防火防汛及安全生产督察时使用较频繁，因此也没有减少预算。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0.3万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费1.65万元，与上年预算持平，原因是在确保防火防汛及安全生产检查工作充分开展的前提下，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是2023年度我单位没有公务用车购置安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我部门资产总额566.63万元，其中流动资产0.98万元；固定资产原值303.79万元，累计折旧122.7万元，固定资产净值为181.09（含无形资产0.17万元），固定资产当中，房屋构筑物114.60万元，通用设备40.87万元，专用设备6.57万元，办公家具18.87万元。与上年相比，本年固定资产原值增加5.21万元，原因是本年度新购入固定资产较多。        

2023年预计新增采购固定资产13.01万元，其中电脑4台2.38万元；壁挂式空调2台，0.7万元；多功能一体机3台，1.19万元；LED显示屏1块，7.98万元；国产电脑系统4套，0.38万元；国产金山WPS系统4套，0.38万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共6个项目设定绩效目标（含1个上年结转类项目），共88.77万元，绩效目标及相关情况说明如下：

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• 自然灾害综合风险普查项目，项目资金24.27万元，主要用于我市自然灾害综合风险普查项目收尾性工作，包括配合省级开展永济市综合风险全面评估区划工作，完成省级和国家级反馈意见的修改等内容。项目的实施有利于提升我市应对自然灾害风险的能力，为制定科学的防灾减灾救灾方案提供了必要的参考。

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• 民兵参与抢险救灾误工补助经费，项目资金10万元，主要用于发生重大险情时向参与抢险救灾的民兵发放误工补助。项目的实施有利于提升民兵参与抢险救灾的积极性，为最大限度减少灾害损失提供了必要的救援力量。

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• 应急装备物资购置项目，项目资金10万元，主要用于补充购置我市应急装备物资，确保在突发情况来临时我市装备物资充足，具备较强的应急处突的物质基础和应对能力。

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• 驻企专家费用15万元，主要用于协助我单位为企业提供必要的专家技术指导服务，确保企业安全生产工作的开展科学合理，为最大限度减少安全生产事故提供了必要人才技术支持。

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• 防灾减灾和安全生产宣传培训费用15万元，主要用于开展“5.12防灾减灾宣传日”及6月的安全生产宣传月相关活动，包括宣传页的印刷及户外大屏幕安全生产内容宣传等方面，最大程度让安全生产观念深入人民群众内心，成为企业生产经营的第一规则。

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• 2022年年度中央自然灾害综合风险普查经费14.50万元，主要用于自然灾害风险普查工作，包括向第三方支付委托业务费等内容，确保高质量完成灾害风险普查工作。

 

单位负责人：胡红军         财务负责人：杜学宁

填  报  人：薛  凯         联 系 电话：159 3595 9986

附件：应急管理局汇总.xls