永济市应急管理局2021年部门预算公开

永济市应急管理局

2021年部门预算编制说明

• 单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

 永济市应急管理局属于行政单位，下辖两个事业单位：应急综合行政执法队、防汛抗旱指挥中心。单位有编制31人（其中：行政编制8个；事业编制防汛抗旱指挥中心14个；事业编制执法队9个），实有人数26（其中行政人员5人；行政工勤2人；事业编制19人）人。

（二）主要职责

1、负责安全生产监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、统筹消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各镇街道、市直各有关单位、永济经济技术开发区及社会应急救援力量建设。

3、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省划拨和市级救灾款物并监督使用。

4、完成市委市政府交办的其他任务。

（三）机构设置情况

我单位内设机构有：办公室、火灾防治管理股、地质灾害救灾股、行政审批股(综合监督管理股）、执法队、防汛抗旱服务中心。

二、单位预算情况

2021年收入预算安排为425.12万元，全部为财政拨款，根据收支平衡原则，支出预算安排为425.12万元（其中工资福利支出233.23万元，对个人家庭补助为1.51万元，商品与服务支出为15.79万元，项目支出为174.59万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年预算收入为425.12万元，2020年预算收入622.60万元，今年较上年减少31.72%。2021年安排支出预算425.12万元，2019年支出预算622.60万元，比上年减少31.72%。

2021年支出预算中工资福利支出为233.23万元，比上年减少2.50%，原因同2020年度相比是单位退休事业人员1人；对个人和家庭补助为1.51万元，比上年增加42.45%，原因是退休人员有所增加；商品与服务支出为15.79万元，比上年增加27.03%，原因是单位公用经费标准有所提高，另外工资基数调整，工会经费和福利费有所增加；项目支出为174.59万元，比上年减少52.80%，原因是今年不涉及应急物资装备购置等大额专项经费。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为15.79万元，主要是办公经费6.12万元，单位取暖费1.3万元，工会经费1.65万元，福利费1.65万元，其他交通费用（公务员车改补贴）5.07万元。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为89.13万元，其中家具用具类采购0.13万元；计算机设备2.6万元；印刷采购10元；空调0.6万元；办公用纸0.37万元；公车燃油采购0.65万元；民兵应急队伍任务型装备74.78万元。

• 专业性较强的名词解释

三公经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，我单位资产总额354.67万元，其中流动资产34.06万元；固定资产原值100.36万元，累计折旧55.16万元，固定资产净值为45.2万元，在建工程0元，无形资产0元。与上年相比，本年固定资产原值增加15.25万元，原因是2019年省应急厅向我单位划拨执法用设备1.71万元，购置应急救援车辆11.86万元；采购财务室用笔记本电脑0.59万元；办公室用台式电脑0.40万元；办公室用打印机0.69万元。

2021年我单位新增资产预算安排为78.11万元，其中办公家具用具类0.13万元；民兵应急队伍任务型准备74.78万元；通用设备3.2万元。

八、三公经费增减变化原因

2021年三公经费预算1.37万元，其中：因公出国境0元，与上年比较，没有变动；公务用车购置0元，比上年减少100%，原因是上年新增了一辆公务用车，而本年度没有。公务用车运行维护费1万元，比上年减少50%，原因是我单位本着厉行节约的原则，合理安排下乡检查的频次等，在保证完成工作任务的前提下，最大限度减少公车相关开支。公务接待费0.37元，与上年比较减少69.17%，原因是厉行节俭，压减一般性支出，杜绝铺张浪费。

• 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我单位2021年列入重点项目绩效考评的项目是“74.78万元的民兵应急队伍任务型装备购置经费”，根据市财政局的要求我单位年初已在财政一体化系统里填报了项目绩效申报的有关报表，并经相关部门审核通过。根据绩效相关表格显示的内容看，民兵应急队伍任务型装备的采购将大幅提升我市民兵应急队伍的应急处突能力，助力我市经济社会发展良好安全环境的营造。

• 部门预算公开目录

1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

10、2021年部门预算收支总表（详见单位信息公开表）

11、2021年部门预算收入总表（详见单位信息公开表）

12、2021年部门预算支出总表（详见单位信息公开表）

13、2021年财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

14、2021年一般公共预算支出预算表（详见单位信息公开表）

15、一般公共预算安排基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

16、2021年政府性基金预算收入表（详见单位信息公开表）

17、2021年政府性基金预算支出预算表（详见单位信息公开表）

18、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（详见单位信息公开表）

19、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（详见单位信息公开表）

 

 

 

 

 

     

单位负责人：程学虎        

财务负责人：罗应秋

填  报  人：李林          

联系电话：0359-8022121永济市应急管理局2021年部门预算公开表.xls