永济市文化局2018年度部门决算报表情况说明

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责、机构设置情况

　　1、部门主要职责

　　文化局主要是贯彻执行中央、国务院的有关文化、体育、新闻出版、广播电影电视等方面的方针政策，法律、法规、实施全市文化艺术事业、图书管理事业、新闻出版、广播电视、体育事业的长期规划和年度计划。

　　（1）贯彻执行文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理、体育事业方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案；拟定全市文化市场发展和非物质文化遗产保护规划并组织实施。

　　（2）负责文化产业发展；规划全市文体设施建设布局。

　　（3）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；指导全市图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

　　（4）负责管理文化市场稽查工作。     

　　 （5）承办各项体育比赛，指导群众性体育活动的发展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，加强社区体育工作，引导群众的健身活动。负责全市体育社团资格审定工作。

　　 （6）指导和管理文化艺术、广播影视、新闻出版、著作权管理方面的对外交流与合作工作。

　　 （7）承办市政府交办的其他事项。

　　2、机构设置情况

　　我局机关设有五股一室，即文化股、体育股、新闻出版股、文化产业股、法规股、办公室，下属全额事业单位有体育训练中心，10个镇（街）综合文化站，安全播出中心。差额事业单位有蒲剧艺术传承中心。

　　3、人员情况

　　全局2017年共有行政编制14人，2018年共有行政编制13人。 2017年实有16人，2018年实有人数16人，变动原因为杨旗带编制调往巡查办，李行兵从开张政府调入；下设五股一室，文化股、市场管理股、体育股、文化产业股、非物质文化遗产保护中心、办公室；事业编制有：体育训练中心编制7人，实有6人；乡镇综合文化站编制10人，实有10人；非物质文化遗产保护中心6人，实有1人；蒲剧艺术传承中心编制24人，实有22人（差额）。2018年事业编制共计47人，实有人数共计39人。2017年事业编制共计 52人，实有人数50人。变动原因为乡镇综合文化站连人带编制调往图书馆11人。

　　二、部门决算单位构成（决算报表含哪些下属单位）

　　2018年度，独立核算单位有一个。

　　第二部分  2018年度部门决算报表(见附件)

　　第三部分  2018年度部门决算报表分析

　　1、        决算收支增减变化情况说明;

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2018年年初预算收入3259043 元，上年3593847元，比上年减少了334804元，减少原因是人员调走10人，人员经费及公用经费减少。年度执行中调整为14371334元，调整原因为上级专款、本级专项追加及人员调资追加。

　　2018年年初预算支出3259043元，上年3593847元，比上年减少了334804元，减少原因是人员调走10人，人员经费及公用经费减少。年度执行中调整为8887771 元，调整原因为上级专款、本级专项追加及人员调资追加。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2018年收入预算执行14371334元，比上年增加了4460710.2 元，增加了45 %，增加原因是本年增加公共体育场项目4800000元。2018年支出预算执行8887771 元，比上年减少了 1561500.77 元，减少了15 %，减少原因是本年公共体育场项目4800000元未支出。

　　2、        机关运行经费执行情况说明;

　　2018年机关办公经费228292 元，比上年减少了13.25%，原因是2018年机关办公经费减少。

　　3、三公经费增减变化情况

　　2018年三公经费支出1062元，其中：因公出国0元，批次0，人次0，与上年比较，变动0，变动原因该科目未发生；公务用车运行维护费0元，公务用车购置费0元，购置车辆数0辆，与上年比较，变动0，变动原因该科目未发生；2018年公务接待费1062元，国内接待费1062元，接待批次2，接待人次15，国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，与上年比较，2017年国内接待费6661元，接待批次5，接待人次62，减少了5599元，减少原因是总分馆制建设接待业务减少。

　　4、政府采购执行情况的说明

　　政府采购计划金额6346900元，其中采购货物57800元、工程6289100元、服务0元；实际执行金额6340600元，其中采购货物52800元、工程6287800元、服务0元，资金来源为财政拨款。

　　5、绩效评价情况

　　（1）群众文化活动异彩纷呈

　　一是春节期间，少儿春晚、民间折子戏展演、戏剧惠民月、十九大巡演等文化活动丰富多彩，为群众营造了欢乐喜庆的节日氛围。二是3月份以来，“我有拿手戏”活动秉承着“群众编、群众演、群众看、群众乐、群众评”的活动宗旨，在全市挖掘民间优秀文艺作品200余个，汇集群众约11万人次，在全市掀起了一阵文艺风。三是坚持“以赛代训，以训促赛”的工作思路，在全市举办了广场舞、戏剧、鼓乐、群文作品展演等4类活动大赛，彰显了推行总分馆制改革以来文化工作取得的显著成效，也让更多的群文爱好者“走上舞台、秀出风采”。

　　（2）大力推广全民健身活动。

　　2018年，市文化局全面开展体育健身技能培训。目前，我市7大广场每月更新两次广场舞，已辅导群众3.5万余人次；柔力球、太极拳已辅导6000余人次；体育舞蹈已辅导6000余人次；足球已培训2000余人；开展国民体质监测3000余人，为群众进行体质监测、健身效果评估、制定运动处方，指导群众进行科学健身；大力推动第四届全民运动会，共有来自全市70余个单位和社会组织组队参赛，历经400余场次比赛，参与群众5万余人次。

　　（3）非遗保护成效明显。

　　“乡村文化记忆工程”稳步推进，截至目前，我市10个镇（街道）的普查工作已全部完成；成功申报蒲州烘炖羊肉制作技艺、永济扯面制作技艺、河东驿传说、河东葫芦制作技艺、永济剪纸为第五批运城市级非遗项目；为省级文化产业示范基地惠畅公司争取到50万元文化产业村扶持资金。

　　第四部分  名词解释

　　1、乡镇综合文化站是指我市十个镇（街）分别设立的涵盖文化、图书、美术、体育等职能的综合性文化服务场所。

　　2、文化馆是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织民间文化遗产收集整理与保护。

　　3、非物质文化遗产是团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

      第五部分   国有资产占用情况说明

      截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 

 

　　 山西省运城市永济市文化局.XLS

　　 2018年部门决算公开目录.docx