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永济市水资源2020年部门决算公示

发布时间：2021-10-15 10:18 信息来源：永济市水利局【字体：大中小】打印本页

水资源服务中心2020年决算公示.zip

2020年度永济市水资源服务中心

决算公开情况说明

第一部分概况

一、本部门职责

永济市水资源服务中心是水利局下属部门，属于一级独立核算单位，执行政府会计制度。

主要职能是：管理水资源，维护生态环境。水资源评价，水资源论证，取水许可制度实施，水资源保护，水资源规划编制及管理信息服务。

机构设置情况

2020年度，纳入本部门决算汇编的独立核算单位共1个。

第二部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计422.54万元、支出总计423.53万元。与2019年相比，收入总计减少34.36万元，下降7.52%，支出总计减少31.33万元，下降6.89%。主要原因是2020年人员减少，经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计422.54万元，其中：财政拨款收入422.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计423.53万元，其中：基本支出398.27万元，占比94.04%；项目支出25.26万元，占比5.97%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计422.54万元、支出总计423.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少34.36万元，下降7.52%，财政拨款支出总计减少31.33万元，下降6.89%。主要原因是2020年人员减少，经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出423.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少31.33万元，下降6.89%。人员和项目减少经费相应减少。其中，人员经费378.87万元，占比89.46%，日常公用经费19.4万元，占比4.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出42.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.4万元，占4.58%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算412.4万元，支出决算423.53万元，完成年初预算的102.7%。其中：

主要用于人员工资发放、各项保险缴纳以及日常公用经费的开支。较2019年决算减少31.33万元，增长6.89%，主要原人员减少，经费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出398.27万元，其中：人员经费378.87万元，主要包括人员工资的发放，各项保险的缴纳以及退休人员取暖费的发放；公用经费19.4万元，主要包括办公用品的购买、福利费、工会费、水费、电费、维修费、车辆运行费、劳务费、取暖费等的开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.98万元，支出决算0.68万元，完成预算的69.39%，比2019年减少0.38万元，下降35.85%，主要原因是：1、我单位有一辆车调出；2、积极响应政策对“三公经费”支出提出只减不曾的要求，采取积极有效的措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算的69.39%，比上年减少0.38万元，下降35.85%，原因是：1、我单位有一辆车调出，2、积极响应政策对“三公经费”支出提出只减不曾的要求，采取积极有效的措施。

其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出为0元，原因是：我单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额5.96万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.82万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我单位今年在部门决算中反映水资源公报项目绩效自评。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

水资源公报项目94分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按照计划按时完成。资金在使用过程中依据合规，没有虚列项目支出的情况，无截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

其他需要说明的事项

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

八、水资源评价：是对某一地区或流域水资源的数量、质量、时空分布特征、开发利用条件、开发利用现状和供需发展趋势作出的分析估价

九、水资源公报：是根据国家《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）的要求，结合本市实际编制而成。公报全面地反映了永济市水资源量状况、取用水情况、地下水开采、重要的水事活动、水资源开发利用、污水处理情况以及水环境质量状况。让全社会都来了解水资源、关心水资源、珍惜水资源、保护水资源，让有限的水资源得到持续利用，保障我市社会经济的可持续发展。

第五部分附件

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