永济市农业农村局2023年预算公示

　　1、部门主要职责及机构设置情况（详见部门预算公开说明）

　　2、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算（详见部门预算公开说明）

　　3、预算收支增减变化情况说明（详见部门预算公开说明）

　　4、机关运行经费安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　5、政府采购安排情况说明（详见部门预算公开说明）

　　6、对专业性较强的名词进行解释（详见部门预算公开说明）

　　7、国有资产占用情况说明（详见部门预算公开说明）

　　8、“三公”经费增减变化原因说明信息（详见部门预算公开说明）

　　9、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明（详见部门预算公开说明）

　　10、部门收支总表（详见单位信息公开表）

　　11、部门收入总表（详见单位信息公开表）

　　12、部门支出总表（详见单位信息公开表）

　　13、财政拨款收支总表（详见单位信息公开表）

　　14、一般公共预算支出情况表（详见单位信息公开表）

　　15、一般公共预算基本支出分经济科目表（详见单位信息公开表）

　　16、政府性基金收入表（详见单位信息公开表）

　　17、政府性基金支出表（详见单位信息公开表）

　　18、国有资本经营预算收支表（详见单位信息公开表）

　　19、一般公共预算“三公”经费支出表（详见单位信息公开表）

　　20、机关运行经费（详见单位信息公开表）

　　21、项目支出预算表（详见单位信息公开表）

　　22、项目支出预算表（上年结转）（详见单位信息公开表）

　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　永济市农业农村局属政府组成行政机关。编制人数144人，其中行政编制16人，全额事业编制128人。实有人数130人，其中行政12人，工勤1人，事业118人。实有业务汽车3辆，采暖面积3900㎡。

　　主要职责

　　1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、重大政策，负责农业农村领域的综合执法工作。2、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等产业的监督管理。

　　2、机构情况

　　（三）机构设置情况

　　永济市农业农村局属行政机关。永济市农业农村局内设行政股室8个：办公室、产业政策与法规股、市场信息管理股、种植业管理股、农村工作股。事业站室11个：永济市农业行政执法队、永济市种子站、永济市农业环保能源工作站、永济市土壤肥料工作站、永济市蔬菜工作站、永济市种植业技术推广站、永济市农业技术推广中心、永济市水产技术推广站、永济市植物保护检疫站、永济市农业科教信息工作站、永济市果业工作站。

　　二、本级预算情况 

　　我单位为行政事业单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为9090.04万元，其中：一般公共预算7811.75万元,上年结转1278.3万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为9090.04万元:其中工资福利支出为1514.65元，对个人和家庭的补助为44.52万元，商品服务支出为70.57万元，项目支出为7389.72万元(含上年结转1278.3万元)。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2023年收入预算为9090.04万元，增长251.23%。支出预算为9090.04万元（其中上年结转1278.3万元），比上年增加6501.96万元，增长251.23%，其中工资福利支出为1514.65万元，比上年增长206.46万元，增长15.78%，原因是人员增加调资；对个人和家庭的补助为44.52万元，比上年减少15%，原因是在职人员减少；商品服务支出为70.57万元,比上年增加4.2%，原因是运转类项目减少；项目支出为6181.99万元，上级提前下达2023年渔业发展补助资金276万元，2023年耕地地力保护补贴4262.56万元，渔业绿色发展351万元等项目专项资金。   

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年我单位机关运行经费安排为70.57万元，比上年增长0.49万元，与上年基本持平。  

　　五、政府采购安排情况说明

　　2023年我单位政府采购预算安排为921.25万元，其中：电脑3台1.77万元，打印复印机4台1万元，办公家具2.34万元，印刷服务费9.4万元，打印纸0.9万元，项目工程施工及委托业务费政府采购预算905.84万元。

　　六、专业性较强的名词解释

　　全产业链是以消费者为导向，从产业链源头做起，经过种植与采购、贸易及物流、食品原料和饲料原料的加工、养殖屠宰、食品加工、分销及物流、品牌推广、食品销售等每一个环节，实现食品安全可追溯，形成安全、营养、健康的食品供应全过程。

　　七、“三公”经费增减变化情况

　　2023年“三公经费”预算0.5万元，比上年减少37%，原因是下乡减少，车辆运行及维修维护减少。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，比上年减少37%，原因是减少的原因主要是车辆运行费减少；公务用车购置费0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2022年12月31日，我单位资产总额697.75万元，其中流动资产360万元；固定资产原值697.75万元，累计折旧457.86万元，固定资产净值为23.99万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物161.46万元，通用设备256.96万元，办公家具22.3万元。与上年相比，本年固定资产原值增加1.52万元，原因是新增通用设备1.14万元，家用家具0.38万元。

　　2023年预计新增采购固定资产5.11万元，其中电脑3台1.77万元，打印复印机4台1万元，办公家具2.34万元。

　　九、项目预算的绩效目标情况说明

　　2023年度本部门共8个项目设定绩效目标，共1405.72万元。项目名称为2023年渔业发展补助项目276万元，主要用于渔业标准化池塘改造补助；2023年小麦良种繁育补助项目220万元，主要用于建设小麦良种繁育基地22000亩补助；2023年渔业绿色发展项目351万元，主要用于渔业生态养殖示范基地建设补助；2023年中药材基地及药茶加工补助项目120万元；2023年高素质农民培育项目40万元，主要用于2023年高素质农民培育补助；2023年大豆玉米复合种植项目150万元，主要用于大豆玉米复合种植的补助；2023年厕所革命整村推进项目103.72万元，主要用于2023年户厕改造项目补助；2023年小麦“一喷三防”项目145万元，主要用于2023年冬小麦“一喷三防”补助。

　　单位负责人：展红强             财务负责人：赵立社    

　　填  报  人：朱文娟              联 系 电话：0359-8022217

　　2023年市县部门预算公开表.xls  永济市项目支出绩效目标申报表.xlsx  150万目标申报表.xlsx 2023年小麦良种繁育项目申报表.xls 2023年小麦一喷三防项目目标申报表.docx 省级资金高素质农民培训目标申报表.xlsx 2023年渔业绩效目标申报表.xls 渔业发展补助项目目标申报表.xlsx 中药材建设发展项目目标申报表.xls