永济市农业农村局2020年决算公示

 

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　                                                                        

　　                                                                                 2020年度部门决算公开情况说明

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一） 贯彻落实各级政府关于农业和农村工作的方针、政策：拟定我市农业和农村经济发展、规划、并组织实施；（二）研究拟定全市农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整及农业资源的合理配置；（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全市农业服务体系建设并指导、监督减轻农民负担；（四）负责农业资源、区划、生态农业和农业可持续发展工作；（五）负责农业产业产品和绿色食品的质量监督、审报和农业植物新品种保护以及示范、推广工作；（六）负责并监督全市植物检疫工作，发布疫情并组织扑灭；（七）组织指导全市农业改革和农村小康建设工作；（八）指导全市的农业综合开发和农村脱贫攻坚工作；（九）承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量安全监测，组织农产品质量安全的监督管理；（十）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；（十一）负责农业信息管理工作，监测分析、发布农业信息，开展相关农业统计工作；（十二）拟定农业人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。

　　二、机构设置情况

　　1、永济市农业农村局属政府组成行政机关。永济市农业农村局内设办公室、产业政策与法规股、市场信息管理股、种植业管理股、农村工作股。

　　2、年终在职实有人数233，其中：行政13人，非参公事业人员220人，退休人员88人。本年度新增退休人员6人。

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计6804.94万元、支出总计5806.7万元。与2019年相比，收入总计增加2053.88万元，增加43.23%，支出总计增加1547.84万元，增加36.34%。主要原因是农业项目增加，人员工资增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计6804.94万元，其中：财政拨款收入6718.6万元，占比98.73%；其他收入3.74万元，占比0.55%,政府性基金财政拨款收入82.6万元，占比1.22%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计5806.7万元，其中：基本支出1861.48万元，占比32.06%；项目支出3945.22万元，占比67.94%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计6804.94万元、支出总计5806.7万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2053.88万元，增加43.23%，财政拨款支出总计增加1547.84万元，增加36.34%。主要原因是农业项目增加，人员工资增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出5806.7万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1547.84万元，增加36.34%。主要原因是农业项目增加，人员工资增加。其中，人员经费1749.44万元，占比30.12%，日常公用经费112.05万元，占比1.93%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出5806.7万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占0.86%；节能环保（类）支出224.1761万元，占3.86%；城乡社区（类）支出82.59万元，占1.42%；农林水（类）支出5449.93万元，占93.86%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算7004.62万元，支出决算6804.93万元，完成年初预算的97.15%。年初列为预算的农业现代产业园项目由于项目未能实施，未向财政申请指标。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出1861.48万元，其中：人员经费1749.44万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助两项；公用经费112.05万元，主要包括商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费支出情况：2020年预算我单位三公经费2.1万元，预算明细：因公出国0元，公务接待费0元，公务用车2.1万元。2020年决算三公经费1.59万元，和2019年三公经费支出比较，减少了0.71万元，其中：因公出国0元，与上年比较，没有变动；公务用车运行维护减少0.71万元，主要原因是公车用量减少，费用减少。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出112.05万元，比2019年减少65.26万元，减少36.81%。主要原因是项目工作经费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额760.6万元，其中货物类203.01万元，工程类270.57万元，服务类287.02万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费补助类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金480万元。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　    2019年部级小麦绿色高质高效项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦绿色高质高效创建面积完成10.59万亩，超额完成了绩效目标任务。（2）质量指标：由于冬小麦为跨年度作物，项目尚未实施完，此项指标尚未完成。（3）时效指标：由于冬小麦为跨年度作物，项目尚未实施完，此项指标尚未完成。（4）成本指标：①小麦种子补助标准49.6元/亩，按照年度指标完成了27872亩的良种统供任务。②有机肥补助标准25.9元/亩，按照年度指标完成了12030亩的增施有机肥任务。③微生物菌剂补助标准40元/亩，按照年度指标完成了7204亩的增施微生物菌剂任务。④小麦专用肥补助标准118.8元/亩，按照年度指标完成了3500亩的小麦专用肥补助任务。⑤有机硒补助正在按要求进行采购。⑥新技术展示试验示范补助由于冬小麦为跨年度作物，此项指标尚未完成。⑦物联网监测系统安装补助标准19.238万元，完成年度指标任务。⑧小麦宽幅播种亩均补贴23.8元，补贴面积3920亩，超额完成年度指标任务。预计项目区小麦亩均单产500公斤，比对照田亩均增产60公斤，增幅13.6%。按2.3元/公斤，亩增收入161元。10.59万亩总增产741.3万公斤，总增收1705万元。能够完成年度增产增收的指标任务。    

　　永济市“十二五”以来高标准农田建设评估工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。完成评估面积40.36万亩，高标准农田建设评估工作成果数据准确、结果客观、总结到位，夯实高标准农田工作基础

　　  （公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开，自评价评分表从预算绩效管理信息系统中自评模块下载）

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020年度会计管理项目绩效评价报告》。

　　（绩效评价报告以附件形式公开）

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分  名词解释

　　一、高标准农田是指在划定的基本农田保护区范围内，建成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、与现代农业生产和经营方式相适应的高标准基本农田。

　　二、增值放流增殖放流就是用人工方式向海洋、江河、湖泊等公共水域放流水生生物苗种或亲体的活动。增殖放流的效果应该说是非常好的，从几个方面可以体现出来，第一个方面就是通过增殖放流可以补充和恢复生物资源的群体，因为现在，刚才说到的水生生物资源下降了，有的资源甚至很少或者没有了，我们通过增殖放流，人工的来补充这些生物资源到水里去，这样就增加了资源，改善了生物的种群结构，同时也能够维护生物的多样性。有些濒危的物种，就是现在水里面很少的、受到保护的这些品种，我们通过增殖放流的方式可以增加它的数量，起到了对这些濒危物种的保护作用。

　　第五部分  附件

　　各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

　　永济市农业农村局决算表格.XLS

　　2020.4.1永济市2019年度部级项目自评报告.docx   2020年（第二批）放流绩效自评表.xlsx  2020年永济市增殖放流自评表（新）(1)(1).xlsx 财政项目支出绩效自评打分表高标评估(1).xls 高标评估永济市项目支出绩效自评报告(1).docx 技术站 小麦项目绩效申报表.xlsx 十二五高标评估项目支出绩效目标申报表(1).xls渔业增值放流评价表.docx