永济市农业农村局2021年部门预算编制说明

       一、单位主要职责及机构设置情况
       （一）单位概况
       永济市农业农村局属政府组成行政机关。编制人数144人，其中行政编制16人，全额事业编制128人。实有人数139人，其中行政13人，工勤1人，事业125人。实有业务汽车4辆，采暖面积3900㎡。
       （二）本部门职能和主要职责
       1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、重大政策，负责农业农村领域的综合执法工作。2、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等产业的监督管理。
       （三）机构设置情况
       我局主要机构设为办公室、农业农村与经济发展指导股、产业化发展与信息股、外经外事和种植业管理股、畜牧兽医与农垦渔政管理股、农业机械与农田建设管理股、行政审批股七个股室。
       二、单位预算情况
       我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2021年我单位收入预算安排为5285万元，其中一般公共预算5285万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为5285万元，其中工资福利支出为1290.43万元，对个人和家庭的补助为51.51万元，商品服务支出为88.87万元，项目支出为3854.19万元。
       三、预算收支增减变化及情况说明
       2021年收入预算为5285万元，比上年下降24.55%。支出预算为5285万元，比上年下降24.55%，其中工资福利支出为1290.43万元，比上年下降8%，原因是人员减少；对个人和家庭的补助为51.51万元，比上年增长8%，原因是遗属补助标准提高；商品服务支出为88.87万元，比上年下降25%，原因是部分专项经费列入特定项目类。项目支出为3854.19万元，比上年下降29%，原因是上级专项资金减少。
       四、机关运行经费安排情况说明
       2021年我单位机关运行经费安排为88.87元，比上年减少25%，原因是2021年把机关运行经费中一部分转为项目经费。
       五、政府采购安排情况说明
       2021年我单位政府采购预算安排为24.9万元，其中计算机设备5.9万元，执法用办公设备购置0.3万元；印刷15万元，打印纸0.6万元，空调5台1.9万元，办公家俱1.2万元。
       六、名词解释
       生物质炉采用生物质成型燃料（碎木柴、薪柴、秸秆、玉米芯各种果壳以及各种生物质压块等），通过风机送风，实现了炉温和进风量的可控，使燃料在炉膛内充分气化和燃烧。该产品具有炊事、取暖、烧水多功能。
       七、“三公经费”增减变动情况说明
       2021年我单位三公经费预算1.2万元。比2020年预算减少0.9万元。减少的原因主要是车辆运行费减少。2021年因公出国（境）费预算0元，2021年公务接待费预算0元，2021年公务用车运行维护费预算1.2万元，减少的原因主要是车辆运行费减少。
       八、国有资产占用情况说明
       国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，截止2020年12月31日，资产总额4,122.58万元，较上年增长8.46%。负债总额245.27万元,较上年增长5.47%。净资产3,877.31万元,较上年增长8.65%；固定资产原值1,091.16万元，在建工程、无形资产0元。2021年新增资产9.3万元，其中：办公桌0.4万元,电脑3.9万元,空调2.2万元,打印机2万元,办公椅0.8万元。
       九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
       2021年度本部门共6个项目设定绩效目标，共517.82万元。