永济市综合检验检测中心2019年部门决算公示

　　

　　永济市综合检验检测中心2019年度部门决算报表情况说明

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　综合检验检测中心主要承担食品、药品、农产品等各类检验检测任务。

　　机构设置情况

　　单位内设机构为：综合办公室、抽样办公室、党建室和检验办公室4个股室。

　　部门决算单位构成

　　纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为永济市综合检验检测中心。

　　第二部分  2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　永济市综合检验检测中心.XLS

　　第三部分  2019年度部门决算报表分析

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计83.57万元、支出总计93.00万元。与2018年相比，收入总计增加8.76万元，上升11.7%，支出总计增加46.75万元，增加101%。主要原因是2018单位部分项目经费未进行使用，2019年单位新增人员预算经费，各项检测设备开始启用。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计83.57万元，其中：财政拨款收入83.57万元，占比100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计93.00万元，其中：基本支出87.05万元，占比93%；项目支出5.95万元，占比7%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计83.57万元、支出总计93.00万元。与2018年相比，收入总计增加8.76万元，上升11.7%，支出总计增加46.75万元，增加101%。主要原因是2018单位部分项目经费未进行使用，2019年单位新增人员预算经费，各项检测设备开始启用。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出93.00万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比支出总计增加46.75万元，增加101%。主要原因是2018单位部分项目经费未进行使用，2019年单位新增人员预算经费，各项检测设备开始启用。其中，人员经费79.80万元，占比85%，日常公用经费13.21万元，占比15%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度财政拨款支出93.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

　　财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度财政拨款收入总计83.57万元、支出总计93.00万元。与2018年相比，收入总计增加8.76万元，上升11.7%，支出总计增加46.75万元，增加101%。主要原因是2018单位部分项目经费未进行使用，2019年单位新增人员预算经费，各项检测设备开始启用

　　一般公共服务支出年初预算83.57万元，支出决算93.00万元，完成年初预算的112%，用于单位人员工资经费，检验检测工作各项设备调试开展。较2018年决算增加46.75万元，增加101%，主要原因是2018单位部分项目经费未进行使用，2019年单位新增人员预算经费，各项检测设备开始启用

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出93.00万元，其中：人员经费79.80万元，主要包括单位工资福利之处，对个人和家庭的补助；公用经费13.21万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、工会经费、差旅费、福利费、办公设备购置。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：单位未涉及三公事项。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019年度，政府采购支出总额5.28万元，其中：政府采购货物支出5.28万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　预算绩效情况说明

　　单位2019年度无项目绩效目标，2019年度单位预算编制未将单位检验检测经费列入常规预算项目，决算报告中项目支出为单位3019年度申请常规检验检测经费。

　　永济市综合检验检测中心绩效说明.docx

　　（五）其他需要说明的事项

　　第四部分 名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　2019年决算公示目录.xls