永济市能源局2022年部门预算公开说明

　　一、单位主要职责及机构设置情况

　　（一）基本情况

　　永济市能源局行政单位，行政编制人数6名，实有人数6人，全额事业单位编制人数4名，实有人数12人。

　　（二）主要职责

　　贯彻落实国家、省、运城市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订永济市能源发展战略、政策和发展规划,起草有关能源地方政策性规定,推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等,由市发展和改革局牵头,以联席会议制度进行协调协商。

　　（三）机构设置情况

　　内设四个机构：办公室，编制1名，股级职数1名；规划法制股，编制2名，股级职数1名；能源管理股（节约能源股），编制1名，股级职数1名；下属事业单位1个：永济市能源综合服务中心，规格为股级全额事业单位，股级职数1正。

　　二、本级预算情况

　　我单位为行政单位。2022年我单位预算收入安排为486.77万元，全部为一般公共预算。根据收支平衡的原则，预算支出安排为486.77万元（其中工资福利支出为152.19万元，对个人和家庭的补助为0.69万元，商品服务支出为10.88万元，项目支出为323万元）。

　　三、预算收支增减变化及情况说明

　　2022年收入预算为486.77万元，比上年增长65,87%。支出预算为486.77万元，比上年增长65,87%，其中工资福利支出为152.19万元，比上年减少3.08%，原因是退休一人；对个人和家庭的补助为0.69万元，比上年增长97.14%，原因是增加退休1人人员经费；商品服务支出为10.88万元,比上年减少1.89%,原因是退休一个,公用经费减少；项目支出为323万元，比上年增长158%，原因是增加了2021-2022年供热季居民供热补贴项目。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2022年我单位机关运行经费安排为10.88万元，比上年减少1.89%,原因是退休一个,公用经费减少。

　　五、政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算安排为4.3万元，比去年减少62.28%,主要原因是不购置固定资产与印刷费减少。

　　六、专业性较强的名词解释

　　1、能源指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。

　　2、可再生能源：指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。

　　3、节约能源（节能），指加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，从能源生产到消费的各个环节，降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费，有效、合理地利用能源。

　　七、“三公”经费增减变化情况

　　2022年三公经费预算0万元，2021年无预算，无法对比。（1）因公出国（境）费0万元。（2）公务接待费0万元。（3）公务用车运行维护费0万元。（4）公务用车购置费0万元。

　　八、国有资产占用情况说明

　　截止2021年12月31日，我单位资产总额361.76万元，其中流动资产340.24万元；固定资产原值28.87万元，累计折旧7.35万元，固定资产净值为21.52万元，在建工程0万元，无形资产0万元。固定资产当中，房屋构筑物0万元，通用设备0万元，办公家具0万元。与上年相比，本年固定资产原值减少0万元。        。

　　九、重点项目预算的绩效目标情况说明

　　2022年度本部门共5个项目设定绩效目标，共323万元。其中：重点项目名称为2021-2022年供热季居民供热补贴，主要用于580万平方米的居民供热,解决企业困难,确保我市居民正常采暖。

       永济市能源局2022年部门预算公开详情见附件。

       附件1：2022年部门预算公开目录.docx

       附件2：2022年能源局部门预算公开表.xls

　　单位负责人:刘博华        财务负责人：张辉

　　填  报  人:琚  涛        联 系 电话：0359-8590358