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永济市林业局汇总2023年部门预算公开说明

发布时间：2023-03-15 16:22 信息来源：永济市林业局【字体：大中小】打印本页

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市林业局属政府组成行政机关,位于永济市涑水西街105号，编制人数41人，其中：行政编制8人，林草中心编制22人。实有人数106人，其中：行政7人，行政工勤1人，事业98人。森林防火队汽车7辆，公务用车1辆，浇水车1辆，电瓶车1辆，取暖面积2237m²。

（二）主要职责

研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划，拟定全市林业发展战略规划；组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导全市林业资源的管理、调查、统计等。

永济市国有林场负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护(包含柿子、冬枣）及护林防火工作，负责管理林木选育与新技术推广，林木种苗生产供应，林木种苗调配。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

（三）机构设置情况

永济市林业局设置办公室、造林绿化股、林政资源股、林草发展中心、森林公安派出所5个股室。

永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队，苗圃8个科室，建有管护站4个

二、本级预算及所属单位在内的汇总预算

我单位为全额行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为3352.45万元，其中：一般公共预算3114.58万元，上年结转237.87万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为3352.45万元（其中工资福利支出为1059.9万元，对个人和家庭的补助为33.13万元，商品服务支出为51.99万元，项目支出为2206.75万元，资本性支出为0.68万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为3352.45万元，比上年增加56.87%。支出预算为3352.45万元，比上年增加56.87%，其中工资福利支出为1059.9万元，比上年增长5.49%，原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助为33.13万元，比上年减少15%，原因是遗属补助单独列出；商品服务支出为51.99万元,，比上年增长11.21%,原因是林业派出所经费并入公用经费以及人员减少；项目支出为2206.75万元，比上年增加111%，原因是项目增加以及今年预算包含上年结转项目资金；资本性支出为0.68万元，比上年减少46.88%，原因是本年新增资产减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为39.25万元，比上年减少18.28%，原因是林业派出所经费并入公用经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为713.21万元，其中：财产保险服务2.56万元；车辆加油、添加燃料服务8.35万元；车辆维修和保养服务3万元；办公费复印纸1.16万元；基础设施建设541.16万元；润滑油0.4万元；委托业务费85万元；物资储备45万元；印刷服务7.19万元；专用设备购置13.42万元；办公设备购置5.97万元。

六、专业性较强的名词解释

林业局：1、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。2、森林：包括乔木林和竹林。3、林木：包括树木和竹子。4、林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

林场：生态公益性指维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，满足人类社会的生态、社会需要和可持续发展为主体功能，主要提供公益性、社会性产品和服务。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算3.8万元，比上年减少34.49%，原因是本年度公务接待费减少。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年减少4万元，原因是本年度公务接待费减少；公务用车运行维护费3.8万元，比上年增加111.11%，原因是国有林场公车运行增加；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是本年度没有公务用车购置安排。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额5513.51万元，其中流动资产459.19万元；固定资产原值1813.27万元，累计折旧638.43万元，固定资产净值为1174.84万元，在建工程3230.58万元，无形资产235.44万元，公共基础设施413.42万元。固定资产当中，房屋构筑物,1084.24万元，通用设备413.13万元，专用设备87.65万元，文物和陈列品8.5万元，办公家具22.64万元。与上年相比，本年固定资产原值增加566.36万元，原因是固定资产增加。