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永济市林业局2023年部门预算公开说明

发布时间：2023-03-15 16:15 信息来源：永济市林业局【字体：大中小】打印本页

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市林业局属政府组成行政机关,位于永济市涑水西街105号，编制人数30人，其中：行政编制8人，事业编制22人。实有人数61人，其中：行政7人，行政工勤1人，事业53人。森林防火队汽车7辆，取暖面积2237m2。

（二）主要职责

研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划，拟定全市林业发展战略规划；组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导全市林业资源的管理、调查、统计等。

（三）机构设置情况

我单位机构设置为办公室、造林绿化股、林政资源股、林草发展中心、森林公安派出所5个股室。

二、本级预算情况

我单位为全额行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为2,529.43万元，其中：一般公共预算2,529.43万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为2,529.43万元（其中工资福利支出为629.79万元，对个人和家庭的补助为12.64万元，商品服务支出为38.57万元，项目支出为1847.75万元，资本性支出为0.68）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为2,529.43万元，比上年增加53%。支出预算为2529.43万元，比上年增加53%，其中工资福利支出为629.79万元，比上年增长105.44%，原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助为12.64万元，比上年减少22.41%，原因是遗属补助单独列出；商品服务支出为38.57万元,比上年增长17.84%，原因是森林派出所经费并入公用经费；项目支出为1847.76万元，比上年增加82.73%，原因是项目增加；资本性支出为0.68万元，比上年减少46.88%，原因是本单位新增资产减少。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为39.25万元，比上年增长15.41%，原因是林业派出所经费并入公用经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为694.68万元，其中：保险、财产保险服务2.01万元；车辆加油、添加燃料服务6.9万元；车辆维修和保养服务2.8万元；办公费复印纸1.16万元；基础设施建设541.16万元；润滑油0.4万元；委托业务费85万元；物资储备45万元；印刷服务7.17万元；专用设备购置2.4万元；办公设备购置0.68万元。

六、专业性较强的名词解释

1、森林资源：森林资源包括森林、林木、林地以及依托森林、林木、林地生存的野生动物、植物和微生物。2、森林：包括乔木林和竹林。3、林木：包括树木和竹子。4、林地：包括有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林荒山荒地和辅助生产林地。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0.8万元，比上年减少4万元，原因是本年度公务接待减少。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，比上年减少4万元，原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费0.8万元，与上年无变动；公务用车购置费0万元，与上年无变动。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额3907.4万元，其中流动资产133.75万元；固定资产原值458.07万元，累计折旧197.11万元，固定资产净值为260.96万元，在建工程3087.63万元，无形资产11.64万元，公共基础设施413.42万元。固定资产当中，房屋构筑物57.38万元，通用设备145万元，专用设备44.22万元，办公家具14.36万元。与上年相比，本年固定资产原值比上年增加74.06万元，原因是固定资产增加。

2023年预计新增采购固定资产25.48万元，其中电脑1台0.68万元；垃圾桶12个共1万元；对讲机4个共0.2万元；太阳能杀虫灯40个共16万元；太阳能虫情监测灯2个共5.2万元；空调6台共2.4万元；

九、项目预算的绩效目标情况说明

1、2023年永济市彩色生态廊道建设工程之高铁引道及黄河一号公路绿化工程300万元，主要用于高铁引道及黄河一号公路绿化58.3万余平米；

2、2023年上一轮退耕地还生态林到期面积抚育补助项目2万元，主要用于2006年退耕还林1000亩；

3、2023年中央财政退耕还林延长期补助项目4.06万元，主要用于2017年新一轮退耕还林406亩；

4、2023年中央财政非国有生态保护补偿项目39.36万元，主要用于2.46万亩非国有生态保护；

5、2023年林业有害生物防治(本年)12万元，主要用于我市松材线虫防治以及美国白蛾监测；

6、2023年自然保护地建设项目(本年) 110万元，主要用于五老峰国家级风景名胜区游步道建设1200平方米，景区生态景观修复80亩，观景台1座，休憩点2个；

7、2023年度黄河和黄河流域防护林屏障人工造林工程(本年)432万元，主要用于黄河和黄河流域防护林屏障人工造林4800亩；

8、2023年度黄河和黄河流域防护林屏障封山育林工程(本年)15万元，主要用于黄河和黄河流域防护林屏障封山育林1500亩；

9、2023年森林乡村建设奖补项目(本年)60万元，主要用于对张营镇西敬村、栲栳镇过远村进行村森林乡村绿化奖补；

10、2023年古树名木保护项目(本年)5万元，主要用于改善我市10株一级古树或名木的生长环境和生长状态；