您当前所在的位置：首页 > 部门信息公开 > 政府部门 > 永济市林业局 > 财政信息

永济市国有林场2023年部门预算公开说明

发布时间：2023-03-15 11:31 信息来源：永济市林业局【字体：大中小】打印本页

一、单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市国有林场属全额事业单位。隶属永济市林业局，正股级单位，位于永济市涑水西街159号。事业编制11人，实有人数45人，公务用车1辆，浇水车1辆，电瓶车1辆。

（二）主要职责

永济市国有林场负责全市国有林地的规划管理、抚育造林、资源保护(包含柿子、冬枣）及护林防火工作，负责管理林木选育与新技术推广，林木种苗生产供应，林木种苗调配。总经营面积18.19万亩，经营范围分中条山、黄河滩、赵杏滩三个区，涉及了韩阳、蒲州、城东、城西、于乡、栲栳六个乡镇办事处，38个行政村。

（三）机构设置情况

永济市国有林场设有办公室、财务室、天然林保护办公室、资源站、条山队、河滩队、防火队，苗圃8个科室，建有管护站4个。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于二级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为823.02万元，其中：一般公共预算823.02万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为823.02万元：其中工资福利支出为430.11万元，对个人和家庭的补助为20.49万元，商品服务支出为13.42万元，项目支出为358.99万元（含上年结转62.22万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为823.02万元，比上年增长70.06%。支出预算为823.02万元，比上年增长70.06%，其中工资福利支出为430.11万元，比上年增长4.12%，原因是人员工资增长；对个人和家庭的补助为20.49万元，比上年减少9.6%，原因是遗属补助人员减少；商品服务支出为13.42万元,比上年减少4.2%，原因是人员减少；项目支出为296.77万元，比上年增长768.51%，原因是今年预算包含上年结转项目资金。

四、机关运行经费安排情况说明

2023年我单位机关运行经费安排为0万元，与上年持平。因本单位为事业单位，所以没有机关运行经费。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为16.54万元，其中：车辆维修和保养服务0.2万元，视频设备11.02万元，印刷服务0.02万元，复印纸0.002万元，显示屏5.3万元。

六、专业性较强的名词解释

生态公益性指维护和改善生态环境，保持生态平衡，保护生物多样性，满足人类社会的生态、社会需要和可持续发展为主体功能，主要提供公益性、社会性产品和服务。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算3万元，与上年基本持平。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费3万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额1606.11万元，其中流动资产325.44万元；固定资产原值1355.2万元，累计折旧441.32万元，固定资产净值为913.88万元，在建工程142.95万元，无形资产223.8万元。固定资产当中，房屋构筑物1026.86万元，通用设备268.13万元，办公家具8.28万元，文物和陈列品8.5万元，专用设备43.43万元。与上年相比，本年固定资产原值增加130.64万元，主要原因是在建工程项目部分结转至固定资产。

2023年预计新增采购固定资产5.3万元，其中显示屏5.3万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共11个项目设定绩效目标，共296.77万元。项目名称为：

1、2023年中央财政天保社会保险补助资金65.91万元，主要用于职工的五险按时缴纳。

2、2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助项目30万元，主要用于30亩牡丹培育、300亩林下种植。

3、2022年森林植被恢复项目30.79万元，主要用于中条山区450亩造林。

4、2023年种苗补助资金项目20万元，主要用于优质侧柏培育100万株。

5、2023年森林抚育项目40万元，主要用于人工油松中龄林抚育2000亩。

6、2023年森林植被恢复项目19万元，主要用于中条山区226亩造林。

7、2023年永济市国有林场松扁叶蜂防治项目10万元，主要用于有效控制、压缩国有林区松扁叶蜂的发生。

8、五老峰国家森林公园管理费及基础设施经费10万元，主要用于森林防火宣传、游步道建设、造林。

9、异地造林伍姓湖绿化50万元，主要用于伍姓湖350米环湖道路补助与运城湿地自然保护研究所内道路提升及绿化提升面积13393.5平方米。