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政务服务永济市林业局(本级)2021年度部门决算公示
永济市林业局（本级）
2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。
（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。
（三）组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。
（四）组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地维权发证工作。监督全市林木的采伐与运输。
（五）组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作。
（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。
（七）指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。
（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。
（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。
（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。
二、机构设置情况
永济市林业局现内设机构有3个，分别是办公室、林政股、绿化股；永济市林业局下属单位有3个，分别是林草发展中心、森林派出所、永济市国有林场。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
后附附件
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3790.13万元、支出总计5115.69万元。与2020年相比，收入总计减少1016.8万元，下降26.83%，支出总计增加1303.18万元，增加25.47%。主要原因是2021年项目因持续强降雨延期以及本年项目增加和以前年度项目完工。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3790.13万元，其中：财政拨款收入3790.13万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5115.69万元，其中：基本支出737.02万元，占比14.41%；项目支出4378.67万元，占比85.59%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3790.13万元、支出总计5115.69万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1016.8万元，下降26.83%，财政拨款支出总计增加1303.18万元，增加25.47%。主要原因是2021年项目因持续强降雨延期以及本年项目增加和以前年度项目完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出5115.69万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加1303.18万元，增加25.47%。主要原因是本年项目增加和以前年度项目完工。其中，人员经费1284.3万元，占比25.1%，公用经费2889.21万元，占比56.48%。其中人员经费基本支出696.45万元，公用经费基本支出40.57万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出5115.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3.15万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出2.96万元，占0.05%；节能环保（类）支出229.23万元，占4.48%；城乡社区（类）支出271.25万元，占5.31%；农林水（类）支出4609.1万元，占90.1%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算3110.91万元，支出决算5115.69万元，完成年初预算的164.44%。其中：
部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。公共安全（类）支出年初预算0万，支出决算3.15万元，用于森林公安业务经费，较2020年决算支出增加3.15万元，原因是上级资金结转本年支出；社会保障和就业（类）支出年初预算2.96万元，支出决算2.96万元， 其他退役安置支出2.96万元。较2020年决算支出增加0.75万元，原因为增加其他退役安置支出；节能环保（类）支出年初预算25.24万元，支出决算229.23万元，完成年初预算的908.2%,用于退耕还林补助资金及2020年中央财政草原生态修复治理等资金，较2020年决算支出增加219.63万元，原因为以前年度项目本年支出以及项目增加；城乡社区（类）支出年初预算167万元，支出决算271.25万元，完成年初预算的162.42%,用于机构转隶五老峰人员和公用支出以及王铎桃园土地附着物及青苗补偿等资金，较2020年决算支出增加271.25万元，原因为五老峰机构转隶以及2021年项目增加；农林水（类）支出年初预算2915.71万元，支出决算4609.1万元，完成年初预算的158.08%，用于个体补贴造林、森林消防、森林病虫害、天然林管护、森林生态效益补偿、通道绿化、义务植树、未成林造林地管护、单位人员经费等支出。较2020年决算增加829.1万元，原因为以前年度项目本年支出以及本年项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出737.02万元，其中：人员经费696.45万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费40.57万元，主要包括商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5.8万元，支出决算5.58万元，完成预算的96.21%，比2020年减少3.3万元，下降59.14%，主要原因是：森林消防业务用车运行维护费调整至其他交通费用等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国0元，与上年比较，没有变动；公务用车购置及运行维护费决算共计0.58万元，其中公务用车购置0元，保有量为7辆，公务用车运行维护费决算0.58万元，占比100%，比上年减少5.69万元，下降981.03%，原因是森林消防业务用车运行维护费调整至其他交通费用；公务接待支出决算5万元，占比100%，比上年增加2.39万元，原因是接待省林草局领导赴永调研国土绿化现场会、接待“中少童行”招商引资项目考察团、接待研究论证伍姓湖由自然保护区变更为湿地公园，接待共计8次，参会人员194人，陪同人员60人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出40.57万元，比上年减少160.51万元，降低395.64%。主要原因是：2020年机关运行经费中包含森林消防资金。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额28842.14万元，其中：政府采购货物支出88.76万元、政府采购工程支出28718.41万元、政府采购服务支出34.97万元。政府采购授予中小企业合同金额28842.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目开展绩效自评。其中，一级项目 11个，二级项目0个，共涉及资金1695.93万元，占一般公共预算项目支出总额的49.35%。组织对 2021年度黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程、王铎桃园土地附着物及青苗补偿资金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 936.85万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.43%。组织对2021年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程”“2021年区域特色造林”等 11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1695.93 万元，政府性基金预算支出936.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。
（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。
2021年区域特色造林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为500 万元，执行数为298.8 万元，完成预算的59.76%。项目绩效目标完成情况：一是荒山绿化面积为1万亩，栽植侧柏、连翘共计132.4万株，达到年初设定的数量绩效目标；二是苗木成活率≥85% 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进；二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展；三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。
黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96分。项目全年预算数上级资金3000万元，本级资金188万元，执行数为上级资金847.61万元，本级资金188万元，完成预算的32.48%。项目绩效目标完成情况：2021年8月1日开工，前期进行了项目场地平整，抽、排水基础工程已基本完结，具体为：A区完成场地平整、抽排水工作；B区钢结构建筑基础工程基槽土方开挖、外运、预埋件安装、脚手架搭设、原钢结构拆除、钢结构制作等工作；C区完成预制钢筋砼管桩、灌注桩芯、钢筋模板安装、塘埂拆除、贴地塑木地板垫层灌填、绿化地形整理、换土等工作。发现的主要问题及原因：因我市9月至10月持续强降雨，造成伍姓湖水位上涨，项目工地被水淹没，导致工程被迫停工。下一步改进措施：目前，伍姓湖水位基本下降，现开始进行抽排水及场地恢复作业，下一步将加快施工进度，保质保量完成工程建设。通过自评，项目立项规范合理；资金落实及时到位，支出规范；财务管理和业务管理到位；产出指标和效益指标基本符合预期目标。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
《2021年区域特色造林项目评价报告》（详见附件）
《黄河流域山西省永济市伍姓湖岸坡与湿地生态修护工程项目评价报告》（详见附件）
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
无
