永济市林业局2020年部门决算公示

 

 

2020年度部门决算公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）研究拟定全市林业生态环境建设、林业资源保护和国土绿化的相关规划。

（二）管理全市林业资金并监督其管理使用。

（三）组织开展植树造林、退耕还林、天然林保护和封山育林工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作。

（四）组织指导全市林业资源管理，实施林权制度改革，搞好林地维权发证工作。监督全市林木的采伐与运输。

（五）组织指导全市陆生动、植物资源的保护和合理开发利用，负责全市林地、湿地保护工作。

（六）负责全市林木病虫害的监测、预测、预报工作和防治工作。

（七）指导各类商品林和风景林的培育；指导全市国有林场、苗圃、森林公园及基层林业工作的建设和管理。

（八）组织全市林业教育工作。指导、管理全市林业队伍的建设。

（九）对全市林木种苗、种子生产经营进行监督指导。

（十）协调、组织、指导、监督全市林业防火工作，林木盗伐管理工作。

机构设置情况

永济市林业局现内设机构有7个，下属单位国营苗圃1个，分别是办公室、森林派出所、林政股、林业站绿化股、森防站、湿地所。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4806.93万元、支出总计3812.51万元。与2019年相比，收入总计增加2445.09万元，上升103%，支出总计增加1773.42万元，上升86.97%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4806.93万元，其中：财政拨款收入4806.93万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3812.51万元，其中：基本支出770.73万元，占比20.21%；项目支出3041.78万元，占比79.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4806.93万元、支出总计3812.51万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加2445.09万元，上升103%，财政拨款支出总计增加1773.42万元，上升86.97%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3812.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1773.42万元，上升86.97%。主要原因是项目增加。其中，人员经费1057万元，占比27.72%，日常公用经费2740万元，占比71.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3812.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2.21万元，占0.06%；节能环保（类）支出9.6万元，占0.25%；农林水（类）支出3780万元，占99.15%；灾害防治及应急管理（类）支出4.5万元，占0.12%；其他（类）支出15.95万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2972.3万元，支出决算3812.51万元，完成年初预算的128%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算0万元，支出决算2.21万元， 其他退役安置支出2.21万元。较2019年决算支出增加2.21万元，原因为增加其他退役安置支出；节能环保（类）支出年初预算209万，支出决算9.6万元，完成年初预算的4.6%,用于退耕还林补助资金及2020年中央财政草原生态修复治理资金；农林水（类）支出年初预算2220.56万元，支出决算3780万元，完成年初预算的170%，用于个体补贴造林、森林消防、森林病虫害、天然林管护、森林生态效益补偿、通道绿化、义务植树、未成林造林地管护、单位人员经费等支出。较2019年决算增加1805.38万元，原因为2020年项目增加；灾害防治及应急管理（类）支出年初预算0万元，支出决算4.5万元，用于森林草原防灾减灾。较2019年决算减少18.92万元，原因为2019年结余资金；其他（类）支出年初预算0万元，年终决算15.95万元，较2019年决算减少1.82万元，用于其他政府性基金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出770.73万元，其中：人员经费569.65万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费201.08万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算7.5万元，支出决算8.88万元，比年初预算增加了1.38万元，比2019年增加1.61万元，增长22.14%，原因是2019年项目结转资金支出。其中：因公出国0元，与上年比较，没有变动；公务用车购置及运行维护费决算共计6.27万元，其中公务用车运行维护费决算6.27万元，占比70.61%，比上年增加1.04万元，上升19.88%，原因是公务用车业务增加；公务接待支出决算2.61万元，占比29.39%，比上年增加0.57万元，原因是接待省市领导研究、论证伍姓湖由自然保护区变更为湿地公园以及伍姓湖规划及水质改善，接待共计三次，参会人员35人，陪同人员45人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出201.08万元，比2019年增加155.91万元，增长345.16%。原因是2020年人员增加以及其他交通工具购置费59.71万元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额3048.06万元，其中：政府采购货物支出1402.81万元、政府采购工程支出1096.73万元、政府采购服务支出548.52万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度省级财政预算安排的专项资金类和50万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金1016.83万元，占一般公共预算项目支出总额的26.67%。

组织对“村庄绿化”“永济市2018年石白路绿化提升工程”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1016.83万元。从评价情况来看，提供十镇街150个村庄绿化苗木用量，计50余万株，达到年初设定的数量绩效目标，改善村民生产生活条件，满足村民对美好生活的需要，促进城乡一体化发展；永济市2018年石白路绿化提升工程绿化总长度21公里，清除245株刺槐，回填土方55350立方米，平整2米宽作业面，栽植香花槐、白皮松、法统、樱花、白蜡、红叶李、大叶女贞、国槐、栾树、高杆红叶石楠等各类苗木13250株，改善城市生态环境，增强生态环保的意识，提供就业机会，减轻社会负担，改善投资环境，促进对外开放起到推动作用；根据永济湿地自然保护区实际情况，拟在伍姓湖湿地自然保护区缓冲区和核心区安装界桩50块，外围安装界碑一块；其余2块界碑安装位置为黄河湿地自然保护区韩阳段和蒲州段。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映：村庄绿化、永济市2018年石白路绿化提升工程、2020年度自然保护区建设。

村庄绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为899.99万元，执行数为899.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：提供十镇街150个村庄绿化苗木用量，计50余万株，达到年初设定的数量绩效目标；二是产出质量：要求苗木合格，所用苗木均符合两证一签，达到年初设定的质量绩效目标；三是经济效益：促进镇、村集体经济发展,增加农民工资性收入，有利于村庄招商引资等；四是社会效益：改善村民生产生活条件，满足村民对美好生活的需要，促进城乡一体化发展；五是可持续影响：村庄绿化完成后，将村庄绿化苗木的养护、管护和环境整治工作作为改善农村人居环境的长期性工作。六是服务对象满意度：镇、村做好验收、管护工作，各绿化的村庄居民满意，满意度100%。发现的主要问题及原因：一是项目管护期苗木容易损坏。下一步改进措施：为确保高质量、高标准完成工作任务，由市林业局和项目所涉镇、村干部向村民大力宣传创建园林村意义，让村民自觉参与栽植、管护加强苗木栽植后管理。

永济市2018年石白路绿化提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为106.84万元，执行数为106.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：永济市2018年石白路绿化提升工程绿化总长度21公里，清除245株刺槐，回填土方55350立方米，平整2米宽作业面，栽植香花槐、白皮松、法统、樱花、白蜡、红叶李、大叶女贞、国槐、栾树、高杆红叶石楠等各类苗木13250株；二是产出质量：苗木成活率≥95%；三是经济效益：增加周边居民收入；四是社会效益：改善城市生态环境，增强生态环保的意识，提供就业机会，减轻社会负担，改善投资环境，促进对外开放起到推动作用；五是可持续影响：增加森林资源，改善生态环境，净化大气、防治污染。六是服务对象满意度：周边居民和游客，满意度100%。发现的主要问题及原因：工程战线长，管护难度较大，工程区两侧为老百姓耕地，存在一定程度的人为损坏。下一步改进措施：在后期的养护中加大人员巡逻与宣传。

2020年度自然保护区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量：根据永济湿地自然保护区实际情况，拟在伍姓湖湿地自然保护区缓冲区和核心区安装界桩50块，外围安装界碑一块；其余2块界碑安装位置为黄河湿地自然保护区韩阳段和蒲州段；二是产出质量：项目按要求全部完成，完成率100%；六是服务对象满意度：项目区附近人们满意度100%。综合评价情况及评价结论：通过自评，项目立项规范合理；资金落实及时到位，支出规范；财务管理和业务管理到位；产出指标和效益指标基本符合预期目标。

部门评价项目绩效评价结果。

见附件（绩效评价报告以附件形式公开）

其他需要说明的事项

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

第五部分  附件

见附件

 永济市林业局2020年部门决算公示附件.zip